Contrato federal · Outros 00017/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO-GERAL DE SENSORES E INOVAÇÃO DO CENSIPAM,ONFORME AS CONDIÇÕES ESTAB…
CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou VS SOUND COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA (CNPJ 20.279.680/0001-31) para: aquisição de material de consumo, para manutenção de equipamentos visando atender as necessidades da coordenação-geral de sensores e inovação do censipam,onforme as condições estabelecidas no termo de referência nº 104/2…. Valor global contratado: R$ 91,38. Vigência de 23/02/2024 a 23/05/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA 110511
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- VS SOUND COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDACNPJ 20.279.680/0001-31
- Processooficial
- 60090.000474/2023-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00014/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 91,38
- Valor globaloficial
- R$ 91,38
- Assinaturaoficial
- 23/02/2024
- Publicaçãooficial
- 27/02/2024
- Vigênciaoficial
- 23/02/2024 a 23/05/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ISOLANTE TÉRMICO | 3 | R$ 30,46 | R$ 91,38 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 91,38
- A liquidarcalculado
- R$ 91,38
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000368 · 21/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 91,38 · a liquidar R$ 91,38 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 134 · emitida 03/03/2024 · PagoR$ 91,38
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00017/2024 · 23/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60090.000474/2023-16
valor global após o termo: R$ 91,38 · vigência até 23/05/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 253021
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.