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Contrato federal · Empenho 2024NE000325 · Comprasnet Contratos

AQUSIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME OFÍCIO - SEI 500 (36428027) E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO - PE 041/2023 - PROCESSO: 23860.007379/2023-59

HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD (CNPJ 61.418.042/0001-31) para: aqusição de material hospitalar conforme ofício - sei 500 (36428027) e demais documentos anexos ao processo - pe 041/2023 - processo: 23860.007379/2023-59. Valor global contratado: R$ 4.088,70. Vigência de 08/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
Unidade (UASG)oficial
HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA 156654
Local da unidadeoficial
UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
Fornecedoroficial
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADCNPJ 61.418.042/0001-31
Processooficial
23860.003200/2024-75
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00041/2023
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 4.088,70
Valor globaloficial
R$ 4.088,70
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
08/02/2024
Publicaçãooficial
08/02/2024
Vigênciaoficial
08/02/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
TUBO ENDOTRAQUEALTUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC, MODELO EM "L", CALIBRE 7,0, TIPO PONTA C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA E ORIFÍCIO MURPHY, COMPONENTE 1 BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, COMPONENTE 2 RADIOPACO, GRADUADO,…30R$ 116,29R$ 3.488,70
CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIACÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, MATERIAL* METAL, DIÂMETRO 6 MM, ACESSÓRIOS MANDRIL COM GUIA, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL10R$ 60,00R$ 600,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 4.088,70
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 4.088,70

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2024NE000325 · 08/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.088,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.088,70

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2024NE000325 · 08/02/2024

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000325 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23860.003200/2024-75

    valor global após o termo: R$ 4.088,70 · vigência até 31/12/2024

FornecedorCIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 253074
Lido da fonte em
16/10/2026, 04:18
Última mudança no registro
02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 14:56

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.