Contrato federal · Empenho 2024NE000329 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITLAR (PREGÃO 00005/2023 - PROCESSO 23860.000941/2023-13)
HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou PRINTE COMERCIO PARA IMPRESSAO LTDA (CNPJ 12.496.814/0001-48) para: aquisição material hospitlar (pregão 00005/2023 - processo 23860.000941/2023-13). Valor global contratado: R$ 80.652,00. Vigência de 08/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA 156654
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- PRINTE COMERCIO PARA IMPRESSAO LTDACNPJ 12.496.814/0001-48
- Processooficial
- 23860.003196/2024-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 80.652,00
- Valor globaloficial
- R$ 80.652,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/02/2024
- Publicaçãooficial
- 08/02/2024
- Vigênciaoficial
- 08/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PULSEIRA IDENTIFICAÇÃOPULSEIRA IDENTIFICAÇÃO, COR BRANCA, LARGURA 2,54 CM, COMPRIMENTO 27,94 CM, TIPO MATERIAL À PROVA D'ÁGUA, APLICAÇÃO IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CARTUCHO 200 PULSEIRAS, MARCA… | 240 | R$ 336,05 | R$ 80.652,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 80.652,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 80.652,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000329 · 08/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 80.652,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 80.652,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000329 · 08/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000329 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23860.003196/2024-45
valor global após o termo: R$ 80.652,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 253082
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 14:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.