Contrato federal · Empenho 2024NE000330 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME OFÍCIO - SEI 500 (36428027) E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI - PE 042/2023 - PROCESSO: 23860.007200/2023-63
HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 58.950.775/0001-08) para: aquisição de material hospitalar conforme ofício - sei 500 (36428027) e demais documentos anexos ao processo sei - pe 042/2023 - processo: 23860.007200/2023-63. Valor global contratado: R$ 4.199,80. Vigência de 08/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA 156654
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 58.950.775/0001-08
- Processooficial
- 23860.003200/2024-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00042/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.199,80
- Valor globaloficial
- R$ 4.199,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/02/2024
- Publicaçãooficial
- 08/02/2024
- Vigênciaoficial
- 08/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PULSEIRA IDENTIFICAÇÃOPULSEIRA IDENTIFICAÇÃO, TIPO KIT P/ MÃE E RECÉM NASCIDOS- RN GEMELAR, TIPO MATERIAL IMPERMEÁVEL, ANTIALÉRGICO, USO PULSO, APLICAÇÃO CONTROLE HOSPITALAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NUMERADA, INVIOLÁVEL… | 750 | R$ 1,65 | R$ 1.237,50 |
| ELETRODO USO MÉDICOELETRODO USO MÉDICO, APLICAÇÃO 1 P/ MONITORIZAÇÃO NEURO, MODELO DUAS AGULHAS, TIPO SUBDÉRMICA, MATERIAL SENSOR AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÕES CERCA DE 12 A 17 X 0,40 A 0,45 MM, ACESSÓRIO C/ CABOS TRANÇADOS… | 110 | R$ 26,93 | R$ 2.962,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.199,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.199,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000330 · 08/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.199,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.199,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000330 · 08/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000330 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23860.003200/2024-75
valor global após o termo: R$ 4.199,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 253084
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.