Contrato federal · Contrato 00035/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE, DO TIPO: INSUMOS DE MH GERAL
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA (CNPJ 59.309.302/0001-99) para: o objeto do presente instrumento é aquisição de produtos para saúde, do tipo: insumos de mh geral. Valor global contratado: R$ 345.000,00. Vigência de 27/02/2024 a 27/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA 155010
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDACNPJ 59.309.302/0001-99
- Processooficial
- 23523.027780/2023-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00162/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 345.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 345.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/02/2024
- Publicaçãooficial
- 27/02/2024
- Vigênciaoficial
- 27/02/2024 a 27/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERINGA | 1.000.000 | R$ 0,25 | R$ 245.000,00 |
| SERINGA | 800.000 | R$ 0,13 | R$ 100.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 115.520,00
- A liquidarcalculado
- R$ 94.570,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 20.950,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002150 · 18/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.950,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.950,00
- 2025NE002140 · 17/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE002383 · 19/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 94.570,00 · a liquidar R$ 94.570,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 253127
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.