Contrato federal · Contrato 00004/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE NOBREAK/UPS DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA (BATERIA RECARREGÁVEL CHUMBO-ÁCIDA REGULADA POR VÁLVULA VRLA, TENSÃO…
COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ (MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA) contratou POWERSAFE IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA. (CNPJ 06.282.480/0006-11) para: aquisição de baterias para equipamentos do sistema de nobreak/ups do ministério da justiça e segurança pública (bateria recarregável chumbo-ácida regulada por válvula vrla, tensão 12 volts, capacidade nominal 55ah, selad…. Valor global contratado: R$ 172.960,00. Vigência de 26/02/2024 a 26/02/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICACNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ 200005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- POWERSAFE IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA.CNPJ 06.282.480/0006-11
- Processooficial
- 08004.001099/2023-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 172.960,00
- Valor globaloficial
- R$ 172.960,00
- Assinaturaoficial
- 26/02/2024
- Publicaçãooficial
- 27/02/2024
- Vigênciaoficial
- 26/02/2024 a 26/02/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA SELADABATERIA SELADA, TENSÃO 12 V, CAPACIDADE NOMINAL 50 AH | 368 | R$ 470,00 | R$ 172.960,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 172.960,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 172.960,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000084 · 09/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 172.960,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 172.960,00
Faturas
- 8100 · emitida 01/04/2024 · Siafi ApropriadoR$ 172.960,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00004/2024 · Não informada
A Unidade Requisitante não realizou o preenchimento deste campo.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 26/02/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 253158
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 03:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.