Contrato federal · Contrato 00040/2023 · Comprasnet Contratos
DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE ATENDIMENTO AO CLIENTEPARA A ATAN - ASSESSORIA PARA ASSUNTOS DE TARIFAS DE NAVEGAÇÃO AÉREA DO DEPARTAMENTO DE CONTR…
GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou MOVIDESK S.A. (CNPJ 13.375.030/0001-24) para: do presente instrumento é a contratação de software de gestão de atendimento ao clientepara a atan - assessoria para assuntos de tarifas de navegação aérea do departamento de controle do espaço aéreo, nas condições estab…. Valor global contratado: R$ 31.785,60. Vigência de 26/02/2024 a 26/02/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO 120039
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MOVIDESK S.A.CNPJ 13.375.030/0001-24
- Processooficial
- 67246.005885/2023-26
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90165/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 26.488,00
- Valor globaloficial
- R$ 31.785,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.080.710,40
- Assinaturaoficial
- 23/02/2024
- Publicaçãooficial
- 28/02/2024
- Vigênciaoficial
- 26/02/2024 a 26/02/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CENTRAL DE SERVIÇOS DE TICSOFTWARE DE GESTÃO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE. | 1 | R$ 2.648,80 | R$ 31.785,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 86.499,46
- A liquidarcalculado
- R$ 31.968,28
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 54.531,18
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000223 · 27/02/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 31.785,60 · a liquidar R$ 3.559,74 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.225,86
- 2023NE002517 · 15/12/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 26.488,00 · a liquidar R$ 26.488,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000250 · 10/03/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 28.225,86 · a liquidar R$ 1.920,54 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.305,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 26/02/2025
1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: 1.2. PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 27/02/2025 ATÉ 26/02/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.1.3. ACRÉSCIMO QUANTITATIVO…
valor global após o termo: R$ 31.785,60 · vigência até 26/02/2026
Termo Aditivo 00002/2026 · 25/02/2026
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 27/02/2026 ATÉ 26/02/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 106 E 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
valor global após o termo: R$ 31.785,60 · vigência até 26/02/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 253225
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.