Contrato federal · Contrato 00002/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE PAINEL DE VÍDEO WALL, COM MONTAGEM E INSTALAÇÃO
GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou NETFOCUS CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA (CNPJ 03.878.936/0001-08) para: aquisição de solução de painel de vídeo wall, com montagem e instalação. Valor global contratado: R$ 50.388,00. Vigência de 19/02/2024 a 19/08/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA 120006
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- NETFOCUS CONSULTORIA E INFORMATICA LTDACNPJ 03.878.936/0001-08
- Processooficial
- 67284.005325/2023-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00062/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 330.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 50.388,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 430.776,00
- Assinaturaoficial
- 19/02/2024
- Publicaçãooficial
- 28/02/2024
- Vigênciaoficial
- 19/02/2024 a 19/08/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAK | 12 | R$ 4.199,00 | R$ 50.388,00 |
| TREINAMENTO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | 1 | R$ 5.249,00 | R$ 0,00 |
| AUDIOVISUAL | 1 | R$ 20.999,00 | R$ 0,00 |
| INFRAESTRUTURA COMO SERVICO - IAAS | 1 | R$ 10.499,00 | R$ 0,00 |
| ADAPTADOR | 1 | R$ 10.097,00 | R$ 0,00 |
| SWITCH | 1 | R$ 10.499,00 | R$ 0,00 |
| PASSA CABOS PARA RACK | 1 | R$ 4.039,00 | R$ 0,00 |
| FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA | 1 | R$ 15.146,00 | R$ 0,00 |
| MICROCOMPUTADOR | 1 | R$ 108.828,00 | R$ 0,00 |
| TELEVISOR | 4 | R$ 23.564,00 | R$ 0,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 163.527,00
- A liquidarcalculado
- R$ 51.198,00
- Liquidadocalculado
- R$ 4.199,00
- Pagocalculado
- R$ 108.130,00
Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001243 · 25/08/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 4.199,00 · a liquidar R$ 4.199,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000591 · 21/05/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 31.498,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 31.498,00
- 2024NE000688 · 13/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000602 · 22/05/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 55.637,00 · a liquidar R$ 25.194,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.443,00
- 2024NE000592 · 21/05/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001286 · 03/09/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 4.199,00 · a liquidar R$ 4.199,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000120 · 26/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001045 · 17/07/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 25.194,00 · a liquidar R$ 4.199,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.995,00
- 2026NE000193 · 10/03/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 4.199,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.199,00
- 2026NE000348 · 13/04/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 37.791,00 · a liquidar R$ 12.597,00 · liquidado R$ 4.199,00 · pago R$ 20.995,00
- 2026NE000946 · 27/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 810,00 · a liquidar R$ 810,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 18/06/2025
PRORROGAR POR 12 MESES O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
valor global após o termo: R$ 50.388,00 · vigência até 19/08/2026
Termo Aditivo 00002/2026 · 16/06/2026
PRORROGAR POR 12 MESES O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
valor global após o termo: R$ 50.388,00 · vigência até 19/08/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 253297
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.