Contrato federal · Empenho 2023NE000105 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS ASSY RIBBON YMCKO RF TAG/CARTUCHO E KIT DE LIMPEZA PADRAO. DL N. 17/2023-MME
COORDENACAO GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS-CGRL (MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA) contratou KIZA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 01.898.694/0001-99) para: aquisição de suprimentos assy ribbon ymcko rf tag/cartucho e kit de limpeza padrao. dl n. 17/2023-mme. Valor global contratado: R$ 7.990,25. Vigência de 11/08/2023 a 11/11/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DE MINAS E ENERGIACNPJ 37.115.383/0001-53
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS-CGRL 320004
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- KIZA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 01.898.694/0001-99
- Processooficial
- 48340.001767/2023-26
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00017/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.990,25
- Valor globaloficial
- R$ 7.990,25
- Assinaturaoficial
- 11/08/2023
- Publicaçãooficial
- 14/08/2023
- Vigênciaoficial
- 11/08/2023 a 11/11/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSORA - CARTÃO / CRACHÁIMPRESSORA - CARTÃO / CRACHÁ, CAPACIDADE MÍNIMA DE 125 CARTÕES/HORA COLORIDOFRENTE E VERS O, CAPACIDADE MEMÓRIA 16 MB, RESOLUÇÃO MÍNIMA 300 DPI, MATERIALCARTÃO PVC E PVC COMPOSTO, TAMANHO ISO CR-80 E… | 5 | R$ 179,89 | R$ 899,45 |
| IMPRESSORA - CARTÃO / CRACHÁIMPRESSORA - CARTÃO / CRACHÁ, CAPACIDADE MÍNIMA DE 125 CARTÕES/HORA COLORIDOFRENTE E VERS O, CAPACIDADE MEMÓRIA 16 MB, RESOLUÇÃO MÍNIMA 300 DPI, MATERIALCARTÃO PVC E PVC COMPOSTO, TAMANHO ISO CR-80 E… | 24 | R$ 295,45 | R$ 7.090,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.990,25
- A liquidarcalculado
- R$ 7.990,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000105 · 11/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.990,25 · a liquidar R$ 7.990,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5120 · emitida 12/09/2023 · PagoR$ 7.990,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000105 · 11/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000105 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48340.001767/2023-26
valor global após o termo: R$ 7.990,25 · vigência até 11/11/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 253335
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.