Contrato federal · Outros 00021/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO-GERAL DE SENSORES E INOVAÇÃO DO CENSIPAM, CONFORME AS CONDIÇÕES EST…
CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou 47.999.432 JOSEFA AUGUSTA NASCIMENTO DA COSTA (CNPJ 47.999.432/0001-11) para: aquisição de material de consumo, para manutenção de equipamentos visando atender as necessidades da coordenação-geral de sensores e inovação do censipam, conforme as condições estabelecidas no termo de referência nº 104…. Valor global contratado: R$ 1.171,36. Vigência de 27/02/2024 a 27/05/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA 110511
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 47.999.432 JOSEFA AUGUSTA NASCIMENTO DA COSTACNPJ 47.999.432/0001-11
- Processooficial
- 60090.000474/2023-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00014/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.171,36
- Valor globaloficial
- R$ 1.171,36
- Assinaturaoficial
- 27/02/2024
- Publicaçãooficial
- 28/02/2024
- Vigênciaoficial
- 27/02/2024 a 27/05/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEDUSA PARA MICROFONE | 2 | R$ 585,68 | R$ 1.171,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.171,36
- A liquidarcalculado
- R$ 1.171,36
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000372 · 21/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.171,36 · a liquidar R$ 1.171,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 39 · emitida 10/06/2024 · PagoR$ 1.171,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00021/2024 · 27/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60090.000474/2023-16
valor global após o termo: R$ 1.171,36 · vigência até 27/05/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 253353
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.