Contrato federal · Contrato 00004/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL,PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA FEDERAL, DE ACORDO COM O…
COLEGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE (COMANDO DO EXERCITO) contratou COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO DO PULADOR DE ANASTACIO MS-COPRAN (CNPJ 07.530.947/0001-53) para: aquisição de alimentos da agricultura familiar,modalidade compra institucional,para atendimento da demanda dos órgãos e entidades da administração publica federal, de acordo com o edital da chamada publica nº 01/2023.. Valor global contratado: R$ 20.105,56. Vigência de 15/01/2024 a 15/09/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE 160078
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO DO PULADOR DE ANASTACIO MS-COPRANCNPJ 07.530.947/0001-53
- Processooficial
- 64155001588202332
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.628/2023 - Artigo: 4 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.105,56
- Valor globaloficial
- R$ 20.105,56
- Assinaturaoficial
- 12/01/2024
- Publicaçãooficial
- 29/02/2024
- Vigênciaoficial
- 15/01/2024 a 15/09/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARINHA DE MANDIOCA, TORRADA, SECA, FINA, BRANCA,"FARINHA MANDIOCA" | 308 | R$ 13,65 | R$ 4.204,20 |
| QUEIJO | 178 | R$ 34,80 | R$ 6.194,40 |
| IOGURTE NATURAL | 769 | R$ 10,18 | R$ 7.828,42 |
| LEGUME IN NATURA | 393 | R$ 4,78 | R$ 1.878,54 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.628,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.628,40
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000076 · 27/02/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 956,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 956,00
- 2024NE000077 · 27/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.672,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.672,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Rescisão 00004/2024 · 15/09/2024
POR TÉRMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 15/09/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 253423
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.