Contrato federal · Contrato 00040/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, CANCELA…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO contratou VN SOARES - VIAJE BEM MAIS LTDA (CNPJ 16.826.800/0001-04) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços especializados de reserva, emissão, marcação, remarcação, cancelamento e reembolso de passagens aéreas na…. Valor global contratado: R$ 39.146,64. Vigência de 21/02/2024 a 21/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSOCNPJ 33.004.540/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 154045
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- VN SOARES - VIAJE BEM MAIS LTDACNPJ 16.826.800/0001-04
- Processooficial
- 23108.035971/2023-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00066/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 37.223,43
- Valor globaloficial
- R$ 39.146,64
- Valor acumuladooficial
- R$ 485.827,80
- Assinaturaoficial
- 21/02/2024
- Publicaçãooficial
- 28/02/2024
- Vigênciaoficial
- 21/02/2024 a 21/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 1 | R$ 39.146,60 | R$ 39.146,60 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 348 | R$ 0,00 | R$ 0,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.960,21
- A liquidarcalculado
- R$ 321,00
- Liquidadocalculado
- R$ 5.961,54
- Pagocalculado
- R$ 3.677,67
Soma, campo a campo, dos 16 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000082 · 28/01/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 2.619,33 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.619,33
- 2024NE000544 · 30/07/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 511,53 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 511,53 · pago R$ 0,00
- 2024NE000556 · 31/07/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000646 · 09/09/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 957,57 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 957,57 · pago R$ 0,00
- 2024NE000727 · 10/10/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 312,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 312,20 · pago R$ 0,00
- 2024NE000781 · 24/10/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.084,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.084,80 · pago R$ 0,00
- 2024NE000776 · 22/10/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000769 · 17/10/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001036 · 19/12/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 330,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 330,25 · pago R$ 0,00
- 2024NE000215 · 13/03/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.272,42 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 390,74 · pago R$ 881,68
- 2024NE000412 · 12/06/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.656,04 · a liquidar R$ 321,00 · liquidado R$ 2.335,04 · pago R$ 0,00
- 2025NE000156 · 24/02/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 216,07 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 39,41 · pago R$ 176,66
- 2025NE000178 · 28/02/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000228 · 01/04/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000248 · 09/04/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000313 · 13/05/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3353 · emitida 26/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 209,43
- 3127 · emitida 07/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 559,02
- 2816 · emitida 17/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.619,33
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 19/02/2025
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12(DOZE) MESES, A PARTIR DE 21/02/2025 ATÉ 21/02/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021 REAJUSTAR EM 5,16% (CINCO VIRGULA DEZESSEIS POR CENTO) OS PREÇOS…
valor global após o termo: R$ 39.146,64 · vigência até 21/02/2026
Termo de Rescisão 00040/2024 · 28/05/2025
RESCISÃO BILATERAL E AMIGÁVEL DO CONTRATO 040/FUFMT/2024, MOTIVADA POR CONSENSO MÚTUO ENTRE AS PARTES ENVOLVIDAS.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 21/06/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 253424
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.