Contrato federal · Contrato 00003/2024 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, ALTERAÇÃO E CANCELAME…

Name: Contrato 00003/2024 — SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

POLICIA RODOVIARIA FEDERAL (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou AIRES TURISMO LTDA (CNPJ 06.064.175/0001-49) para: contratação de serviços comuns de agenciamento de viagens para aquisição de passagens aéreas nacionais e internacionais, compreendendo os serviços de emissão, alteração e cancelamento de passagem, bem como de serviços co…. Valor global contratado: R$ 30.164.758,51. Vigência de 01/03/2024 a 01/03/2027 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
Unidade (UASG)oficial: POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 200109
Local da unidadeoficial: BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial: AIRES TURISMO LTDACNPJ 06.064.175/0001-49
Processooficial: 08650.047170/2023-18
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00020/2023
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 28.796.905,57
Valor globaloficial: R$ 30.164.758,51
Valor acumuladooficial: R$ 737.704.727,52
Assinaturaoficial: 28/02/2024
Publicaçãooficial: 29/02/2024
Vigênciaoficial: 01/03/2024 a 01/03/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CORRETAGEM - SEGURO	252.000	R$ 1,05	R$ 263.970,00
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA	1.274.277	R$ 1,05	R$ 1.334.805,16
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA	27.270.627	R$ 1,05	R$ 28.565.981,78
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	308	R$ 0,00	R$ 0,03
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	15.417	R$ 0,00	R$ 1,54

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 37.292.948,66
A liquidarcalculado: R$ 12.727.082,81
Liquidadocalculado: R$ 873.429,91
Pagocalculado: R$ 23.692.435,94

Soma, campo a campo, dos 155 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE000191 · 23/02/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.270.100,00 · a liquidar R$ 78.657,43 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.191.442,57
2026NE000149 · 13/02/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 200.000,00 · a liquidar R$ 133.691,33 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 66.308,67
2026NE000047 · 15/01/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 260.592,82 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 260.592,82
2026NE000060 · 19/01/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 592.675,70 · a liquidar R$ 205.051,75 · liquidado R$ 1.675,46 · pago R$ 385.948,49
2026NE000061 · 19/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 133.611,40 · a liquidar R$ 11.343,58 · liquidado R$ 335,56 · pago R$ 121.932,26
2026NE000103 · 09/02/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 510.000,00 · a liquidar R$ 257.867,78 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 252.132,22
2026NE000516 · 29/04/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 130.000,00 · a liquidar R$ 45.890,69 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 84.109,31
2026NE000360 · 18/03/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 11.000,00 · a liquidar R$ 5.430,47 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.569,53
2026NE000050 · 15/01/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 552.057,00 · a liquidar R$ 236.358,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 315.698,50
2024NE000818 · 03/10/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 137.682,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 57.400,59 · pago R$ 80.281,43
2024NE000788 · 06/09/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 4.975,81 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.975,81
2024NE000839 · 24/10/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000867 · 12/11/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 18.976,89 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 9.135,65 · pago R$ 9.841,24
2024NE000815 · 03/10/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 125.978,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 125.978,78
2024NE000860 · 04/11/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 147.915,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 147.915,65
2024NE000868 · 13/11/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000013 · 07/01/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 240.500,00 · a liquidar R$ 12.730,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 227.770,00
2025NE000015 · 07/01/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.092.261,00 · a liquidar R$ 238.756,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 853.504,64
2025NE000019 · 07/01/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 814.000,00 · a liquidar R$ 50.559,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 763.441,00
2025NE000018 · 07/01/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 200.000,00 · a liquidar R$ 110.456,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 89.543,68
2025NE000020 · 07/01/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 850.000,00 · a liquidar R$ 291.157,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 558.842,84
2025NE000012 · 07/01/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 774.809,67 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 4.063,15 · pago R$ 770.746,52
2025NE000021 · 07/01/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 345.000,00 · a liquidar R$ 134.066,45 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 210.933,55
2025NE000390 · 06/06/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 15.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.000,00
2025NE000002 · 07/01/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 563.324,11 · a liquidar R$ 49.440,92 · liquidado R$ 46.669,07 · pago R$ 467.214,12
2025NE000010 · 07/01/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 64.702,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 64.702,64
2025NE000016 · 07/01/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.377.093,40 · a liquidar R$ 116.302,37 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.260.791,03
2025NE000216 · 21/02/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 1.790,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.209,52
2025NE000750 · 16/10/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 5.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000809 · 13/11/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 20.000,00 · a liquidar R$ 20.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000845 · 19/11/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 18.000,00 · a liquidar R$ 18.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000293 · 04/04/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 18.029,83 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.029,83
2025NE000232 · 28/02/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000243 · 13/03/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 7.167,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.832,08
2025NE000289 · 31/03/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 7.002,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.002,75
2025NE000294 · 04/04/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 20.425,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.425,84
2025NE000306 · 10/04/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.406.000,00 · a liquidar R$ 169.935,46 · liquidado R$ 520.619,61 · pago R$ 715.444,93
2025NE000298 · 08/04/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 25.000,00 · a liquidar R$ 13.946,89 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.053,11
2025NE000336 · 28/04/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 55.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 55.000,00
2025NE000337 · 28/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 21.000,00 · a liquidar R$ 13.631,94 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.368,06
2025NE000344 · 05/05/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.000,00
2025NE000391 · 06/06/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 14.100,00 · a liquidar R$ 246,73 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.853,27
2025NE000359 · 19/05/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 16.000,00 · a liquidar R$ 195,19 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.804,81
2025NE000361 · 19/05/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 55.000,00 · a liquidar R$ 9.652,55 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 45.347,45
2025NE000360 · 19/05/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 143.000,00 · a liquidar R$ 113.525,13 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.474,87
2025NE000358 · 19/05/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 20.036,93 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.036,93
2025NE000379 · 28/05/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 142.958,19 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 142.958,19
2025NE000389 · 05/06/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000402 · 13/06/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 246.500,00 · a liquidar R$ 90.788,37 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 155.711,63
2025NE000425 · 07/07/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 7.727,92 · a liquidar R$ 7.727,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

257493 · emitida 01/10/2026 · PendenteR$ 2.380.581,33
257540 · emitida 07/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.105,63
256.307 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 144.623,91
256.308 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.103.839,85
256.309 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.759,74
255181 · emitida 03/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.041.255,20
255180 · emitida 03/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.816,14
255179 · emitida 03/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 46.725,49
253957 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.506.867,51
253956 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 35.089,09
253958 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 792,54
250.167 · emitida 15/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.424,69
252.716 · emitida 01/06/2026 · Pagamento ParcialR$ 1.242.043,42
252.717 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.763,88
252.714 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 103.895,33
251.201 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.241.755,03
251.202 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 94.293,35
251.200 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 57.159,66
250.822 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.791.582,66
250.129 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.707,11
250.127 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 51.307,22
249.770 · emitida 06/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.926,46
249.736 · emitida 02/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.030,52
249.738 · emitida 02/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.169.182,83
249.737 · emitida 02/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.290,46
248.415 · emitida 01/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.309.988,00
248.414 · emitida 01/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.702,11
248812 · emitida 05/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.735,10
248413 · emitida 01/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 67.287,15
SEI 70666799 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 340.235,17
247982 · emitida 01/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 109.767,90
247984 · emitida 01/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.567,75
247908 · emitida 22/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 271.229,61
247907 · emitida 22/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 777,12
247715 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 670.342,49
247713 · emitida 15/12/2025 · PendenteR$ 518,08
247718 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.994,10
247714 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.389,85
247493 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.906,90
247449 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.753,94
247450 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.889,11
247451 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.967.939,54
246543 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 307.225,22
246394 · emitida 03/11/2025 · Siafi ErroR$ 1.785.050,38
246393 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 52.440,31
246392 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.580,87
244921 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 26.315,50
244922 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.002.576,94
253689 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.748.327,63
243688 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 71.703,35

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Apostilamento 00001/2024 · 28/02/2024
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A READEQUAÇÃO DA CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2024 (SEI 54435637), CONFORME ABAIXO: "ONDE SE LÊ: (...) 14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 14.1. AS DESPESAS DECORRENTES DA PRESENTE CONTRATAÇÃO CORRERÃO À CONTA…
valor global após o termo: R$ 28.796.905,57 · vigência até 01/03/2025
Termo Aditivo 00001/2025 · 26/02/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A INCLUSÃO DE CLÁUSULA REFERENTE AO PROGRAMA DE INTEGRIDADE, PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 03/2024, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 02/03/2025 A 01/03/2026, BEM COMO O REAJUSTE NO PERCENTUAL DE 4,758100% (CORREÇÃO PEL…
valor global após o termo: R$ 30.164.758,51 · vigência até 01/03/2026
Termo Aditivo 00002/2026 · 23/02/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 03/2024, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 02/03/2026 A 01/03/2027.
valor global após o termo: R$ 30.164.758,51 · vigência até 01/03/2027

FornecedorAIRES TURISMO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em DFVer o mercado de Distrito Federal →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 253522
Lido da fonte em: 17/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 08:05

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.