Contrato federal · Empenho 2024NE000177 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO MATERIAL FARMACOLÓGICO (PREGÃO 00131/2023 - PROCESSO 23860.024064/2023-76)
HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou PONTAMED FARMACEUTICA LTDA (CNPJ 02.816.696/0001-54) para: aquisição material farmacológico (pregão 00131/2023 - processo 23860.024064/2023-76). Valor global contratado: R$ 68.584,00. Vigência de 30/01/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA 156654
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- PONTAMED FARMACEUTICA LTDACNPJ 02.816.696/0001-54
- Processooficial
- 23860.002449/2024-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00131/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 68.584,00
- Valor globaloficial
- R$ 68.584,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/01/2024
- Publicaçãooficial
- 30/01/2024
- Vigênciaoficial
- 30/01/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITOMENADIONAFITOMENADIONA, DOSAGEM 10 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 800 | R$ 1,48 | R$ 1.184,00 |
| ENOXAPARINAENOXAPARINA, CONCENTRAÇÃO 100 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 SERINGA PREENCHIDA | 5.000 | R$ 13,48 | R$ 67.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 68.584,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 68.584,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000177 · 30/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 68.584,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 68.584,00
Faturas
- 261300 · emitida 15/02/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.184,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000177 · 30/01/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000177 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23860.002449/2024-63
valor global após o termo: R$ 68.584,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 253605
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.