Contrato federal · Contrato 00002/2024 · Comprasnet Contratos

contratação de serviços comuns de agenciamento de viagens para aquisição de passagens aéreas nacionais e internacionais, compreendendo os serviços de emissão, alteração e cancelame…

Name: Contrato 00002/2024 — SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDENCIA DA PRF EM MINAS GERAIS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou AIRES TURISMO LTDA (CNPJ 06.064.175/0001-49) para: contratação de serviços comuns de agenciamento de viagens para aquisição de passagens aéreas nacionais e internacionais, compreendendo os serviços de emissão, alteração e cancelamento de passagem, bem como de serviços co…. Valor global contratado: R$ 705.076,24. Vigência de 01/03/2024 a 01/03/2027 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDENCIA DA PRF EM MINAS GERAIS 200115
Local da unidadeoficial: CONTAGEM/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3118601
Fornecedoroficial: AIRES TURISMO LTDACNPJ 06.064.175/0001-49
Processooficial: 08656.012521/2024-92
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00020/2023
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 679.556,04
Valor globaloficial: R$ 705.076,24
Valor acumuladooficial: R$ 17.295.143,40
Assinaturaoficial: 28/02/2024
Publicaçãooficial: 29/02/2024
Vigênciaoficial: 01/03/2024 a 01/03/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADACONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA: REPASSE DE VOOS N ACIONAIS. (ITEM SEM DISPUTA DE LANCES.	7.050.762	R$ 1,00	R$ 705.076,20
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA VOOS NACIONAIS EMISSÃO, ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO	385	R$ 0,00	R$ 0,04

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 148.435,39
A liquidarcalculado: R$ 1.328,46
Liquidadocalculado: R$ 3.482,79
Pagocalculado: R$ 143.624,14

Soma, campo a campo, dos 29 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000157 · 18/07/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 900,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 900,00
2024NE000165 · 26/07/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 5.246,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.246,80
2025NE000212 · 09/07/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 12.408,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.408,36
2024NE000192 · 28/08/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000231 · 11/11/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000232 · 11/11/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000071 · 27/02/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 41.186,87 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 41.186,87
2024NE000072 · 29/02/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000079 · 04/03/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 20.040,93 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 334,11 · pago R$ 19.706,82
2024NE000119 · 08/05/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 4.362,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.362,76
2024NE000125 · 24/05/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000124 · 24/05/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.736,41 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.736,41
2026NE000084 · 06/03/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.800,00 · a liquidar R$ 44,82 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.755,18
2025NE000255 · 19/09/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 5.680,33 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.680,33
2025NE000099 · 20/02/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 3.490,63 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.490,63
2025NE000115 · 14/03/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 11.105,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.105,35
2025NE000135 · 04/04/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 7.885,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.885,70
2025NE000141 · 14/04/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 6.878,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.878,30
2025NE000222 · 25/07/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000229 · 11/08/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.858,21 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.858,21
2025NE000233 · 12/08/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000251 · 09/09/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000353 · 09/12/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000365 · 10/12/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 3.148,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 3.148,68 · pago R$ 0,00
2026NE000194 · 16/09/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 3.250,00 · a liquidar R$ 2,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.247,99
2026NE000080 · 02/03/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.256,06 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.256,06
2026NE000094 · 23/03/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 6.300,00 · a liquidar R$ 58,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.241,25
2026NE000127 · 07/05/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 887,52 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.112,48
2026NE000126 · 07/05/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.900,00 · a liquidar R$ 335,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.564,64

Faturas

256804 · emitida 01/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.247,99
255661 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.274,30
252384 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.290,34
252383 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.112,48
251240 · emitida 01/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.606,31
250169 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.634,94
250168 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.755,18
249718 · emitida 02/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.256,06
247721 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.148,68
244324 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.680,33
243091 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.858,21
243088 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.886,78
243089 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.727,96
243090 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 734,93
241971 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.732,19
241970 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.112,31
241123 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.730,24
240412 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.234,76
239095 · emitida 01/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.885,70
239096 · emitida 01/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.534,64
238171 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.082,48
237693 · emitida 05/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.425,88

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2025 · 18/02/2025
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA
valor global após o termo: R$ 679.556,04 · vigência até 01/03/2026
Termo Aditivo 00002/2026 · 15/01/2026
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E REAJUSTE ANUAL
valor global após o termo: R$ 705.076,24 · vigência até 01/03/2027

FornecedorAIRES TURISMO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 253637
Lido da fonte em: 16/10/2026, 06:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 16:05

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.