Contrato federal · Contrato 00002/2024 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO DE…

Name: Contrato 00002/2024 — SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM PERNAMBUCO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM PERNAMBUCO contratou AIRES TURISMO LTDA (CNPJ 06.064.175/0001-49) para: contratação de serviços de agenciamento de viagens para aquisição de passagens aéreas nacionais e internacionais, compreendendo os serviços de emissão, alteração e cancelamento de passagem, bem como de serviços correlato…. Valor global contratado: R$ 670.998,03. Vigência de 01/03/2024 a 02/03/2027 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM PERNAMBUCOCNPJ 00.394.494/0108-75
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM PERNAMBUCO 200113
Local da unidadeoficial: RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
Fornecedoroficial: AIRES TURISMO LTDACNPJ 06.064.175/0001-49
Processooficial: 08654.003237/2024-45
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00020/2023
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 559.165,03
Valor globaloficial: R$ 670.998,03
Valor acumuladooficial: R$ 3.779.955,67
Assinaturaoficial: 28/02/2024
Publicaçãooficial: 29/02/2024
Vigênciaoficial: 01/03/2024 a 02/03/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADACONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA: REPASSE DE VOOS N ACIONAIS. (ITEM SEM DISPUTA DE LANCES.	67.099.803	R$ 1,00	R$ 670.998,03
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA VOOS NACIONAIS EMISSÃO, ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO	317	R$ 0,00	R$ 0,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 481.965,07
A liquidarcalculado: R$ 22.108,09
Liquidadocalculado: R$ 776,23
Pagocalculado: R$ 459.080,75

Soma, campo a campo, dos 30 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000119 · 25/06/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 68.155,22 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 68.155,22
2026NE000036 · 06/02/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 19.250,00 · a liquidar R$ 2.617,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.632,16
2026NE000037 · 06/02/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 6.500,00 · a liquidar R$ 2.929,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.570,70
2024NE000147 · 26/08/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.393,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.393,86
2025NE000130 · 25/07/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 5.528,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.528,72
2024NE000189 · 08/11/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 7.966,47 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.966,47
2025NE000102 · 03/06/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 15.328,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.328,56
2024NE000062 · 27/02/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 108.902,23 · a liquidar R$ 0,55 · liquidado R$ 646,02 · pago R$ 108.255,66
2024NE000063 · 01/03/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000064 · 01/03/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000025 · 15/01/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 11.260,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.260,80
2024NE000075 · 12/03/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 9.542,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.542,70
2024NE000077 · 13/03/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 17.353,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 130,21 · pago R$ 17.223,44
2024NE000105 · 08/05/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 27.935,43 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.935,43
2026NE000056 · 23/03/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 18.000,00 · a liquidar R$ 3.882,53 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.117,47
2025NE000143 · 13/08/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.156,26 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.156,26
2025NE000053 · 25/02/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 75.372,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 75.372,44
2025NE000064 · 17/03/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 7.681,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.681,56
2025NE000070 · 04/04/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 5.106,57 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.106,57
2025NE000074 · 14/04/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 14.741,14 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.741,14
2025NE000108 · 06/06/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.373,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.373,04
2026NE000104 · 11/08/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 1.293,42 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.706,58
2025NE000112 · 16/06/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000125 · 03/07/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.916,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.916,64
2026NE000099 · 15/07/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 5.500,00 · a liquidar R$ 571,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.928,70
2026NE000048 · 09/03/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.552,78 · a liquidar R$ 2.552,78 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000049 · 09/03/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 15.000,00 · a liquidar R$ 3.732,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.267,40
2026NE000030 · 05/02/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000064 · 31/03/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 3.000,00 · a liquidar R$ 696,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.303,76
2026NE000081 · 26/05/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 17.447,00 · a liquidar R$ 3.831,53 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.615,47

Faturas

255668 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.991,04
254514 · emitida 31/07/2026 · Siafi ErroR$ 5.741,66
254515 · emitida 31/07/2026 · Siafi ErroR$ 4.928,70
253440 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.999,89
252393 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.615,58
251245 · emitida 01/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.914,88
251246 · emitida 01/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.303,76
250179 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.117,47
250178 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.267,40
250177 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.088,00
249704 · emitida 02/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.887,62
249703 · emitida 02/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.570,70
245605 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 44.566,53
245603 · emitida 01/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.384,75
245602 · emitida 01/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.339,32
245604 · emitida 01/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.720,44
244340 · emitida 08/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.663,49
244342 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.972,00
244341 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.978,12
244339 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.840,40
243107 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.528,72
243108 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.291,06
243106 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.333,44
241988 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.764,39
241989 · emitida 05/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.283,25
241990 · emitida 05/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.916,64
241987 · emitida 05/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 22.064,56
241130 · emitida 01/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.062,92
241132 · emitida 01/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.373,04
241131 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.586,05
240429 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 616,69
239115 · emitida 01/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.237,38
239114 · emitida 01/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.116,48
239116 · emitida 01/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.869,19
239116-A · emitida 01/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.740,52
239113 · emitida 01/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.989,28
238186 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.502,16
238184 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.188,51
238185 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.930,55
237326 · emitida 01/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.162,90
236974 · emitida 02/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.732,97

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2025 · 28/01/2025
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/03/2025 A 01/03/2026,NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI N° 14.133, DE 2021. RATIFICA-SE QUE O OBJETO DO CONTRATO 02/2024, É A PRESTAÇÃO DE…
valor global após o termo: R$ 670.998,03 · vigência até 01/03/2026
Termo Aditivo 00002/2026 · 09/02/2026
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/03/2026 A 02/03/2027, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI N° 14.133, DE 2021. RATIFICA-SE QUE O OBJETO DO CONTRATO 02/2024, É A PRESTAÇÃO D…
valor global após o termo: R$ 670.998,03 · vigência até 02/03/2027

FornecedorAIRES TURISMO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PEVer o mercado de Pernambuco →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 253715
Lido da fonte em: 16/10/2026, 06:15
Última mudança no registro: 10/10/2026, 05:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 16:31

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.