Contrato federal · Contrato 00009/2024 · Comprasnet Contratos

O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, ALTERAÇÃO…

Name: Contrato 00009/2024 — SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDENCIA DA PRF NO CEARA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou AIRES TURISMO LTDA (CNPJ 06.064.175/0001-49) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviço de agenciamento de viagens para aquisição de passagens aéreas nacionais, compreendendo os serviços de emissão, alteração e cancelamento de passagem, bem como de…. Valor global contratado: R$ 748.722,09. Vigência de 01/03/2024 a 01/03/2027 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDENCIA DA PRF NO CEARA 200112
Local da unidadeoficial: FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
Fornecedoroficial: AIRES TURISMO LTDACNPJ 06.064.175/0001-49
Processooficial: 08653.001893/2024-13
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00020/2023
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 679.556,04
Valor globaloficial: R$ 748.722,09
Valor acumuladooficial: R$ 18.391.131,50
Assinaturaoficial: 28/02/2024
Publicaçãooficial: 01/03/2024
Vigênciaoficial: 01/03/2024 a 01/03/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADACONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA: REPASSE DE VOOS N ACIONAIS. (ITEM SEM DISPUTA DE LANCES.	679.556	R$ 1,10	R$ 748.721,61
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA VOOS NACIONAIS EMISSÃO, ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO	385	R$ 0,00	R$ 0,47

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 527.511,60
A liquidarcalculado: R$ 36.220,97
Liquidadocalculado: R$ 38.407,99
Pagocalculado: R$ 452.882,64

Soma, campo a campo, dos 37 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000131 · 25/07/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 3.773,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.773,68
2025NE000072 · 11/03/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 17.015,55 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.015,55
2024NE000136 · 04/09/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 4.644,18 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.644,18
2025NE000002 · 14/01/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 7.248,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.248,00
2025NE000020 · 16/01/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 35.095,53 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35.095,53
2024NE000065 · 27/02/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,03 · a liquidar R$ 0,03 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000073 · 13/03/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 6.766,26 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.766,26
2024NE000074 · 13/03/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 26.942,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.942,86
2024NE000086 · 19/04/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000085 · 19/04/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000087 · 19/04/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.552,21 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.552,21
2024NE000088 · 19/04/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 25.742,47 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.742,47
2024NE000083 · 19/04/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 134.442,58 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 29.470,78 · pago R$ 104.971,80
2024NE000084 · 19/04/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000101 · 08/05/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 30.224,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.224,56
2024NE000117 · 11/07/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000077 · 17/03/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 18.224,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.224,56
2025NE000084 · 07/04/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000085 · 14/04/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000092 · 06/05/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 3.107,73 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.107,73
2025NE000098 · 12/05/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.528,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.528,04
2025NE000099 · 12/05/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 26.030,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.030,86
2025NE000104 · 22/05/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 3.726,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.726,10
2025NE000108 · 23/06/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 19.955,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.955,32
2025NE000136 · 12/08/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 13.436,49 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.436,49
2025NE000138 · 13/08/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.442,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.442,44
2025NE000145 · 16/09/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 4.437,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.437,35
2025NE000163 · 14/10/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 4.738,26 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.738,26
2026NE000042 · 03/02/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 14.300,00 · a liquidar R$ 5.715,56 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.584,44
2025NE000199 · 08/12/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.995,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.995,96
2026NE000065 · 26/02/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 45.000,00 · a liquidar R$ 20.599,14 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.400,86
2026NE000066 · 03/03/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1,00 · a liquidar R$ 1,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000067 · 05/03/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 9.134,69 · a liquidar R$ 197,48 · liquidado R$ 8.937,21 · pago R$ 0,00
2026NE000069 · 17/03/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 33.500,00 · a liquidar R$ 1.306,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32.193,08
2026NE000071 · 23/03/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 21.408,00 · a liquidar R$ 6.729,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.678,04
2026NE000075 · 24/04/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 7.071,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.071,85
2026NE000090 · 26/05/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 3.025,04 · a liquidar R$ 1.670,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.354,16

Faturas

256801 · emitida 01/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.937,21
254507/254508 · emitida 01/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.013,48
253432 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.354,16
252380 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.295,49
251233-251235 · emitida 01/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 17.383,45
250163-250166 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 53.015,30
(250163/250166) · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 53.015,30
249679 · emitida 02/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.220,55
247688 · emitida 12/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.995,96
246940 · emitida 01/12/2025 · Siafi ErroR$ 7.237,28
245588 AO 245590 · emitida 01/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.279,59
244317 A 255155 · emitida 01/10/2025 · Siafi ErroR$ 19.728,39
242909A 242912 · emitida 22/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.033,35
241960 A 241963 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.210,24
241113 E 241114 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.313,36
240399 A 240401 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.749,58
239083 · emitida 01/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 26.030,86
239084 · emitida 01/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.528,04
239081 A 239082 · emitida 01/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 22.357,66
238161 E 238162 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.970,66
237323 E 237324 · emitida 01/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.433,39
236815 · emitida 01/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.887,51
236187 · emitida 19/12/2024 · PagoR$ 4.624,17
236065 · emitida 12/12/2024 · PagoR$ 24.632,64
235388 / 235389 · emitida 01/12/2024 · PagoR$ 6.191,12
234389 · emitida 01/11/2024 · PagoR$ 53.279,17
233414 E 233415 · emitida 01/10/2024 · PagoR$ 15.441,69
231493 · emitida 01/08/2024 · PagoR$ 2.484,43
231492 · emitida 01/08/2024 · PagoR$ 3.922,86
232469 · emitida 01/09/2024 · PagoR$ 1.866,38

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2025 · 27/01/2025
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 09/2024 POR 12 (DOZE) MESES, CUJO O PERÍODO SE INICIA EM 01/03/2025 E TERMINA EM 01/03/2026. REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO VALOR, COM FUNDAMENTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO 04/2024, VALENDO-SE DO IPCA OBTIDO NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2023 E DEZEMBRO DE…
valor global após o termo: R$ 711.899,99 · vigência até 01/03/2026
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 15/10/2025
O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 09/2024 (54510354), COM FULCRO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO, CELEBRADO COM A EMPRESA AIRES TURISMO LTDA, CNPJ 06.064.175/0001-49, CUJO OBJETO É A A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, COMPREENDENDO OS SE…
valor global após o termo: R$ 748.722,09 · vigência até 01/03/2026
Termo Aditivo 00002/2026 · 21/01/2026
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 09/2024 POR 12 (DOZE) MESES, CUJO O PERÍODO SE INICIA EM 01/03/2026 E TERMINA EM 01/03/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
valor global após o termo: R$ 748.722,09 · vigência até 01/03/2027

FornecedorAIRES TURISMO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em CEVer o mercado de Ceará →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 253758
Lido da fonte em: 17/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 18:06

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