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Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2024NE000013 · Comprasnet Contratos

VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP PARA ATENDER AS DEMADAS DO REFEITORIO INSTITUCIONAL DO IFPI CAMPO MAIOR, CONFORME PREGÃO 80/2023 E OFÍCIO 29/2024 - DAP/CA…

INST. FED. PIAUI/CAMPUS CAMPO MAIOR (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou C W N FERREIRA LTDA (CNPJ 29.293.116/0001-48) para: valor empenhado referente aquisição de recarga de gás glp para atender as demadas do refeitorio institucional do ifpi campo maior, conforme pregão 80/2023 e ofício 29/2024 - dap/cacam.. Valor global contratado: R$ 1.594,80. Vigência de 22/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
Unidade (UASG)oficial
INST. FED. PIAUI/CAMPUS CAMPO MAIOR 155207
Local da unidadeoficial
CAMPO MAIOR/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2202208
Fornecedoroficial
C W N FERREIRA LTDACNPJ 29.293.116/0001-48
Processooficial
23188.000661/2023-94
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00080/2023
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 1.594,80
Valor globaloficial
R$ 1.594,80
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
22/02/2024
Publicaçãooficial
22/02/2024
Vigênciaoficial
22/02/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO180R$ 8,86R$ 1.594,80

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 1.594,80
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 1.594,80

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2024NE000013 · 22/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.594,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.594,80

Faturas

  • 350 · emitida 26/02/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.594,80

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2024NE000013 · 22/02/2024

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000013 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23188.000661/2023-94

    valor global após o termo: R$ 1.594,80 · vigência até 31/12/2024

FornecedorC W N FERREIRA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em PIVer o mercado de Piauí →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 253784
Lido da fonte em
27/10/2026, 20:15
Última mudança no registro
02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em
27/10/2026, 23:37

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.