Contrato federal · Contrato 00002/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP
GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou M. C. DOS SANTOS LTDA (CNPJ 06.191.586/0002-86) para: contratação de serviços gás liquefeito de petróleo glp. Valor global contratado: R$ 22.276,80. Vigência de 20/05/2024 a 20/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS 120630
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- M. C. DOS SANTOS LTDACNPJ 06.191.586/0002-86
- Processooficial
- 67298.000220/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00083/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 20.401,20
- Valor globaloficial
- R$ 22.276,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 64.008,00
- Assinaturaoficial
- 20/05/2024
- Publicaçãooficial
- 27/05/2024
- Vigênciaoficial
- 20/05/2024 a 20/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEO | 120 | R$ 185,64 | R$ 22.276,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 39.478,87
- A liquidarcalculado
- R$ 29.278,27
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.200,60
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001617 · 23/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.200,60 · a liquidar R$ 6.800,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.400,20
- 2024NE000131 · 29/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.790,47 · a liquidar R$ 990,07 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.800,40
- 2025NE001138 · 07/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.775,00 · a liquidar R$ 17.775,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000734 · 28/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.712,80 · a liquidar R$ 3.712,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 20/05/2025
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 002/GAPMN/2024, POR MAIS 1 ANO, A PARTIR DE 20/05/2025 ATÉ 20/05/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. REAJUSTE DE 4,559870% CONFORME DADOS BÁSICOS DA CORREÇ…
valor global após o termo: R$ 21.330,00 · vigência até 20/05/2026
Termo Aditivo 00002/2026 · 19/05/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 002/GAPMN/2024 POR MAIS 1 ANO, A PARTIR DO DIA 20/05/2026 A 20/05/2027. ALÉM DO REAJUSTE DE 4,441350%, CORRIGIDO PELO ÍNDICE IPCA, EQUIVALENTE A R$ 946,80, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/2025 A 01/2026. COM AS ALTERAÇÕES, O VALOR DA CONTRATAÇÃO PASSARÁ A S…
valor global após o termo: R$ 22.276,80 · vigência até 20/05/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 253792
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.