Contrato federal · Contrato 00072/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FITA HOSPITALAR, ESPARADRAPO, IMPERMEÁVEL, DORSO EM ALGODÃO, ADESIVO À BASE DE ZINCO, CERCA DE 100 MM, COM COR E SERINGA, POLIPROPILENO, 10 ML, BICO CENTRAL LUER LOCK…
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PRO-NUTRIR LTDA (CNPJ 05.266.726/0001-94) para: aquisição de fita hospitalar, esparadrapo, impermeável, dorso em algodão, adesivo à base de zinco, cerca de 100 mm, com cor e seringa, polipropileno, 10 ml, bico central luer lock ou slip, êmbolo de borracha, graduada, n…. Valor global contratado: R$ 17.837,04. Vigência de 28/02/2024 a 28/02/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PRO-NUTRIR LTDACNPJ 05.266.726/0001-94
- Processooficial
- 25000.001114/2024-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00149/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.837,04
- Valor globaloficial
- R$ 17.837,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/02/2024
- Publicaçãooficial
- 01/03/2024
- Vigênciaoficial
- 28/02/2024 a 28/02/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERINGASERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 10 ML, TIPO BICO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, TIPO AGULHA C/ AGULHA 22 G X 1", ESTERILIDAD… | 43.500 | R$ 0,23 | R$ 10.065,90 |
| FITA HOSPITALARFITA HOSPITALAR, TIPO ESPARADRAPO, IMPERMEÁVEL, MATERIAL DORSO EM ALGODÃO, COMPONENTES ADESIVO À BASE DE ZINCO, DIMENSÕES CERCA DE 100 MM, COR COM COR | 972 | R$ 8,00 | R$ 7.771,14 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.837,04
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 17.837,04
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000133 · 20/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.837,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.837,04
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 253794
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 18:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.