Contrato federal · Contrato 00005/2024 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO E EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.
DEPOSITO DE SUBSISTENCIA SANTO ANGELO (COMANDO DO EXERCITO) contratou SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA (CNPJ 04.462.643/0001-08) para: prestação de serviço de agenciamento e emissão de passagens aéreas.. Valor global contratado: R$ 26.019,00. Vigência de 01/03/2024 a 01/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- DEPOSITO DE SUBSISTENCIA SANTO ANGELO 160426
- Local da unidadeoficial
- SANTO ÂNGELO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317509
- Fornecedoroficial
- SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDACNPJ 04.462.643/0001-08
- Processooficial
- 64062012039202241
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 25.950,00
- Valor globaloficial
- R$ 26.019,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 29.076,24
- Assinaturaoficial
- 28/02/2024
- Publicaçãooficial
- 01/03/2024
- Vigênciaoficial
- 01/03/2024 a 01/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA | 15.000 | R$ 0,01 | R$ 150,00 |
| CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA | 25.000 | R$ 1,00 | R$ 25.000,00 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 25 | R$ 8,69 | R$ 869,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.101,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.101,90
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000004 · 29/01/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 3.822,18 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.822,18
- 2026NE000126 · 05/05/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 5.460,19 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.460,19
- 2026NE000201 · 17/07/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.819,53 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.819,53
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 18/02/2025
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2024 COM OS VALORES JÁ REAJUSTADOS
valor global após o termo: R$ 25.983,00 · vigência até 01/03/2026
Termo Aditivo 00002/2026 · 27/02/2026
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/03/2026 A 02/03/2027 COM REAJUSTE DE VALORES SEGUNDO OS AUTOS DO PROCESSO
valor global após o termo: R$ 26.019,00 · vigência até 01/03/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 253797
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.