Contrato federal · Contrato 00004/2024 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ (JUSTICA FEDERAL) contratou ALL SAFETY ERGONOMICS COMERCIO DE ROUPAS, ACESSORIOS E MOBILIARIOS DE SEGURANCA (CNPJ 08.924.309/0001-80) para: fornecimento de mobiliário. Valor global contratado: R$ 74.400,00. Vigência de 29/02/2024 a 29/05/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- JUSTICA FEDERALCNPJ 05.424.540/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 090016
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ALL SAFETY ERGONOMICS COMERCIO DE ROUPAS, ACESSORIOS E MOBILIARIOS DE SEGURANCACNPJ 08.924.309/0001-80
- Processooficial
- JFRJ-EOF-2023/00851
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00062/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 74.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 74.400,00
- Assinaturaoficial
- 28/02/2024
- Publicaçãooficial
- 01/03/2024
- Vigênciaoficial
- 29/02/2024 a 29/05/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO SINTÉTICO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA, TIPO ENCOSTO ESPALDAR MÉDIO REGULÁVEL,… | 18 | R$ 2.480,00 | R$ 44.640,00 |
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO SINTÉTICO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA, TIPO ENCOSTO ESPALDAR MÉDIO REGULÁVEL,… | 12 | R$ 2.480,00 | R$ 29.760,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 74.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 74.400,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000220 · 22/02/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 74.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 74.400,00
Faturas
- 2024013540 · emitida 28/03/2024 · Siafi ErroR$ 74.400,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 253875
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.