Contrato federal · Contrato 00006/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CENTRAL TELEFÔNICA
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou FERNANDO GUEDES REGINATO LTDA (CNPJ 07.548.854/0001-56) para: contratação de serviços de serviço de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças para central telefônica. Valor global contratado: R$ 52.707,02. Vigência de 06/03/2024 a 06/03/2029 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL 158268
- Local da unidadeoficial
- SÃO VICENTE DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4319802
- Fornecedoroficial
- FERNANDO GUEDES REGINATO LTDACNPJ 07.548.854/0001-56
- Processooficial
- 23238.000380/2024-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00027/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 50.538,00
- Valor globaloficial
- R$ 52.707,02
- Valor acumuladooficial
- R$ 50.538,00
- Assinaturaoficial
- 29/02/2024
- Publicaçãooficial
- 01/03/2024
- Vigênciaoficial
- 06/03/2024 a 06/03/2029
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS | 17.038 | R$ 1,04 | R$ 17.719,52 |
| TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR | 50 | R$ 699,75 | R$ 34.987,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.360,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.360,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000057 · 07/03/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 5.360,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.360,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 27/08/2026
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO NO 06/2024, POR 30 (TRINTA) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 06/09/2026 A 06/03/29. FICA REAJUSTADO O VALOR TOTAL DO CONTRATO DE R$ 50.538,00 (CINQUENTA MIL QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS) PARA R$ 52.707,02 (CINQUENTA E DOIS MIL SETECENT…
valor global após o termo: R$ 52.707,02 · vigência até 06/03/2029
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 253944
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.