Contrato federal · Contrato 00011/2024 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, EMISSÃO…

Name: Contrato 00011/2024 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

IFB - REITORIA - BRASILIA-DF (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA (CNPJ 05.120.923/0001-09) para: contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reserva, emissão, alteração e cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, emissão de seguro assistência para as viagens in…. Valor global contratado: R$ 281.398,79. Vigência de 29/02/2024 a 28/02/2027 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
Unidade (UASG)oficial: IFB - REITORIA - BRASILIA-DF 158143
Local da unidadeoficial: BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial: AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDACNPJ 05.120.923/0001-09
Processooficial: 23098.002222/2023-25
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00023/2023
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 268.001,40
Valor globaloficial: R$ 281.398,79
Valor acumuladooficial: R$ 9.808.819,08
Assinaturaoficial: 29/02/2024
Publicaçãooficial: 04/03/2024
Vigênciaoficial: 29/02/2024 a 28/02/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	20	R$ 210,00	R$ 4.199,96
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	116	R$ 2.099,98	R$ 243.597,68
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	4	R$ 8.399,92	R$ 33.599,68
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	140	R$ 0,01	R$ 1,47

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 257.589,30
A liquidarcalculado: R$ 34.346,74
Liquidadocalculado: R$ 28.139,24
Pagocalculado: R$ 195.103,32

Soma, campo a campo, dos 33 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000094 · 05/06/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000056 · 10/03/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000057 · 10/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000128 · 07/10/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 3.870,00 · a liquidar R$ 3.870,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000018 · 26/04/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000042 · 31/01/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 65.117,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 174,95 · pago R$ 64.942,90
2025NE000061 · 17/03/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000062 · 18/03/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000027 · 24/07/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 5.806,39 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.806,39
2025NE000021 · 31/07/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 5.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000134 · 25/07/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.895,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.895,86
2025NE000034 · 28/07/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 3.897,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.897,00
2025NE000025 · 29/07/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.861,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.861,00
2025NE000048 · 05/08/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 3.951,06 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.951,06
2025NE000035 · 08/08/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 399,43 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 399,43
2025NE000032 · 09/09/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 4.090,87 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.090,87
2026NE000003 · 21/01/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 726,57 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 726,57
2026NE000055 · 20/02/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 600,00 · a liquidar R$ 500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 100,00
2026NE000052 · 20/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,01 · a liquidar R$ 0,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000053 · 20/02/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.500,00 · a liquidar R$ 2.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000054 · 20/02/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 66.721,34 · a liquidar R$ 969,17 · liquidado R$ 1.077,69 · pago R$ 64.674,48
2026NE000014 · 21/05/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 6.000,00 · a liquidar R$ 1.439,59 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.560,41
2026NE000075 · 26/05/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 17.000,05 · a liquidar R$ 362,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.637,07
2026NE000022 · 09/06/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 4.000,00 · a liquidar R$ 129,45 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.870,55
2026NE000057 · 11/06/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 7.590,82 · liquidado R$ 33,56 · pago R$ 2.375,62
2026NE000054 · 26/06/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 5.641,55 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.641,55
2026NE000082 · 01/07/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 7.217,97 · a liquidar R$ 7.217,97 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000172 · 01/07/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.542,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.542,35 · pago R$ 0,00
2026NE000047 · 08/07/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 6.000,00 · a liquidar R$ 1.538,27 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.461,73
2026NE000212 · 24/07/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000048 · 12/08/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000049 · 19/08/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 4.050,00 · a liquidar R$ 839,17 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.210,83
2026NE000244 · 03/09/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 26.700,00 · a liquidar R$ 2.389,31 · liquidado R$ 24.310,69 · pago R$ 0,00

Faturas

0222322/26 · emitida 01/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 27.930,73
0000222323/26 · emitida 01/10/2026 · PagoR$ 897,35
219756/26 · emitida 01/09/2026 · PagoR$ 4.461,73
0000219952/26 · emitida 01/09/2026 · PagoR$ 365,40
0000219951/26 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 273,00
0000219759/26 · emitida 01/09/2026 · PagoR$ 2.845,43
0000219758/26 · emitida 03/09/2026 · PagoR$ 9.287,05
219757/26 · emitida 01/09/2026 · PagoR$ 7.039,92
0000214727/26 · emitida 09/07/2026 · PagoR$ 4.560,41
0000217010/26 · emitida 03/08/2026 · PagoR$ 8.140,46
217007/26 · emitida 03/08/2026 · PagoR$ 7.217,97
215096/26 · emitida 10/07/2026 · PagoR$ 2.771,41
217008/26 · emitida 03/08/2026 · PagoR$ 6.825,74
0000217009/26 · emitida 03/08/2026 · PagoR$ 5.641,55
0000214332/26 · emitida 01/07/2026 · PagoR$ 2.099,98
000021433026 · emitida 01/07/2026 · PagoR$ 3.870,55
0000214331/26 · emitida 09/07/2026 · PagoR$ 2.877,96
0000211565/26 · emitida 01/06/2026 · PagoR$ 25.146,88
0000209280/26 · emitida 04/05/2026 · PagoR$ 5.837,20
0000207009/26 · emitida 01/04/2026 · PagoR$ 11.147,50
0000204794/26 · emitida 03/03/2026 · PagoR$ 2.064,43
198459 · emitida 01/12/2025 · PagoR$ 5.726,57
0000198460/25 · emitida 01/12/2025 · PagoR$ 4.959,63
0000196272/25 · emitida 03/11/2025 · PagoR$ 14.057,66
194509 · emitida 31/10/2025 · PagoR$ 1.013,19
0000194244/25 · emitida 03/10/2025 · PagoR$ 6.411,13
0000194245/25 · emitida 01/10/2025 · PagoR$ 4.090,87
2025RA000290 · emitida 24/10/2025 · PagoR$ 5.834,84
191388/25 · emitida 04/09/2025 · PagoR$ 3.951,06
184241 · emitida 01/08/2025 · PagoR$ 1.882,67
190065/25 · emitida 01/09/2025 · PagoR$ 2.861,00
0000191389/25 · emitida 04/09/2025 · PagoR$ 5.806,39
0000190069/25 · emitida 01/09/2025 · PagoR$ 3.897,00
0000190068/25 · emitida 01/09/2025 · PagoR$ 1.485,89
0000190067/25 · emitida 01/09/2025 · PagoR$ 399,43
0000184242/25 · emitida 01/08/2025 · PagoR$ 22.518,65
0000176585/2025 · emitida 02/07/2025 · PagoR$ 5.834,84
0000169647/25 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.348,63
164948/25 · emitida 03/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.764,52
158740/25 · emitida 02/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.556,61
154619 · emitida 05/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.015,13
145917 · emitida 16/12/2024 · PagoR$ 9.962,15
139300 · emitida 01/11/2024 · PagoR$ 3.869,82
135003 · emitida 01/10/2024 · PagoR$ 1.630,53
128771 · emitida 02/09/2024 · PagoR$ 3.157,27
0000112743 · emitida 01/07/2024 · PagoR$ 5.154,93
0000110793 · emitida 03/06/2024 · PagoR$ 2.204,12
0000108994/24 · emitida 03/05/2024 · PagoR$ 8.616,18

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2025 · 17/02/2025
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 11/2024 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 28/02/2025 A 28/02/2026, NOS TERMOS DO ARTIGO 57, § 1º, INCISO IV, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
valor global após o termo: R$ 268.001,40 · vigência até 28/02/2026
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 19/03/2025
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 11/2024 EM R$ 13.397,41, PASSANDO DE R$ 268.001,40 PARA R$ 281.398,81.
valor global após o termo: R$ 281.398,79 · vigência até 28/02/2026
Termo Aditivo 00002/2026 · 25/02/2026
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 11/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 28/02/2026 À 28/02/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
valor global após o termo: R$ 281.398,79 · vigência até 28/02/2027

FornecedorAEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em DFVer o mercado de Distrito Federal →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 254005
Lido da fonte em: 17/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 02:28

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.