Contrato federal · Contrato 00005/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CADEIRA PARA BALCÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE I DO INSS E SUAS UNIDADES SUBORDINADAS.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou AX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA (CNPJ 20.688.216/0001-07) para: aquisição de material permanente, cadeira para balcão, para atender a demanda da superintendência regional sudeste i do inss e suas unidades subordinadas.. Valor global contratado: R$ 66.852,00. Vigência de 26/02/2024 a 26/06/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I 510178
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- AX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E SERVICOS LTDACNPJ 20.688.216/0001-07
- Processooficial
- 35014.506356/2022-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 66.852,00
- Valor globaloficial
- R$ 66.852,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/02/2024
- Publicaçãooficial
- 04/03/2024
- Vigênciaoficial
- 26/02/2024 a 26/06/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ASCENSORISTACADEIRA ASCENSORISTA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURVIN PRETO, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA PINTURA EPÓXI PRETA… | 108 | R$ 619,00 | R$ 66.852,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 66.852,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 66.852,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE535201 · 15/02/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 66.852,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 66.852,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 254020
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 06:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.