Contrato federal · Contrato 00081/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BECLOMETASONA DIPROPIONATO, SPRAY ORAL, 250MCG/DOSE, FRASCO DOSEADOR COM BOCAL AEROGADOR
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SP HOSPITALAR LTDA (CNPJ 27.817.504/0001-55) para: aquisição de beclometasona dipropionato, spray oral, 250mcg/dose, frasco doseador com bocal aerogador. Valor global contratado: R$ 204.400,00. Vigência de 29/02/2024 a 01/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SP HOSPITALAR LTDACNPJ 27.817.504/0001-55
- Processooficial
- 25000.190169/2023-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00144/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 204.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 204.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/02/2024
- Publicaçãooficial
- 04/03/2024
- Vigênciaoficial
- 29/02/2024 a 01/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BECLOMETASONA DIPROPIONATOBECLOMETASONA DIPROPIONATO, APRESENTAÇÃO SPRAY ORAL, DOSAGEM 250MCG/DOSE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FRASCO DOSEADOR COM BOCAL AEROGADOR | 4.682 | R$ 14,60 | R$ 68.357,20 |
| BECLOMETASONA DIPROPIONATOBECLOMETASONA DIPROPIONATO, APRESENTAÇÃO SPRAY ORAL, DOSAGEM 250MCG/DOSE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FRASCO DOSEADOR COM BOCAL AEROGADOR | 9.318 | R$ 14,60 | R$ 136.042,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 204.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 204.400,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000157 · 26/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 204.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 204.400,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 254023
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 20:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.