Contrato federal · Contrato 00002/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, COMPREENDENDO EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELA…
SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO CEARÁ (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DF TURISMO E EVENTOS LTDA (CNPJ 07.832.586/0001-08) para: contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais e demais serviços correlatos, compreendendo emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas no âmbito do t…. Valor global contratado: R$ 225.000,00. Vigência de 15/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO CEARÁ 250017
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- DF TURISMO E EVENTOS LTDACNPJ 07.832.586/0001-08
- Processooficial
- 25016.004721/2023-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 225.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 225.000,00
- Assinaturaoficial
- 15/02/2024
- Publicaçãooficial
- 07/03/2024
- Vigênciaoficial
- 15/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 225.000 | R$ 1,00 | R$ 225.000,00 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 77.505,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 874,02
- Pagocalculado
- R$ 76.631,68
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000026 · 16/08/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 5.076,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 126,42 · pago R$ 4.949,98
- 2024NE000030 · 11/10/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.000,00
- 2024NE000033 · 12/11/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 21.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 747,60 · pago R$ 20.252,40
- 2024NE000014 · 06/02/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 19.506,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.506,24
- 2024NE000015 · 06/02/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 26.837,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.837,50
- 2024NE000016 · 09/02/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 3.085,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.085,56
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 254131
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.