Contrato federal · Outros 00019/2023 · Comprasnet Contratos
1.1.O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL, DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTO…
DNOCS - CEST/PE - RECIFE-PE (DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS) contratou PROAR ARCONDICIONADOS LTDA (CNPJ 02.970.197/0001-17) para: 1.1.o objeto do presente instrumento é contratação por dispensa de licitação em caráter excepcional, de empresa especializada para manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, com fornecimento de peças, para os ar…. Valor global contratado: R$ 25.200,00. Vigência de 26/12/2023 a 26/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECASCNPJ 00.043.711/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- DNOCS - CEST/PE - RECIFE-PE 113801
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- PROAR ARCONDICIONADOS LTDACNPJ 02.970.197/0001-17
- Processooficial
- 59403.000144/2023-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 25.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 25.200,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2023
- Publicaçãooficial
- 05/03/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2023 a 26/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA | 1 | R$ 2.100,00 | R$ 25.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.600,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000064 · 23/09/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 12.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.600,00
Faturas
- 00001928 · emitida 02/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.100,00
- 00001965 · emitida 02/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.100,00
- 00001940 · emitida 01/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.100,00
- 00001901 · emitida 01/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.100,00
- 00001952 · emitida 01/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.100,00
- 00001917 · emitida 01/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.100,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00019/2023 · 26/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59403.000144/2023-71
valor global após o termo: R$ 25.200,00 · vigência até 26/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 254202
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.