Contrato federal · Empenho 2023NE001375 · Comprasnet Contratos
ADESÃO N° 15933/2023 AO PREGÃO 23/2022 - UASG 240105 - INSTIT.NACIONAL DE PESQUISA DA AMAZONIA/MC - ITEM 01 CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 859/2023. NOBREAK 1,5KVA SENOIDA…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou MICROTECNICA INFORMATICA LTDA (CNPJ 01.590.728/0002-64) para: adesão n° 15933/2023 ao pregão 23/2022 - uasg 240105 - instit.nacional de pesquisa da amazonia/mc - item 01 conforme autorização de fornecimento n° 859/2023. nobreak 1,5kva senoidal on-line, saída 110v ou bivolt. Valor global contratado: R$ 3.720,60. Vigência de 13/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- MICROTECNICA INFORMATICA LTDACNPJ 01.590.728/0002-64
- Processooficial
- 23085.015933/2023-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00023/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.720,60
- Valor globaloficial
- R$ 3.720,60
- Assinaturaoficial
- 13/12/2023
- Publicaçãooficial
- 13/12/2023
- Vigênciaoficial
- 13/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTABILIZADOR TENSÃOESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 127 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, TIPO MICROCONTROLADO, TENSÃO SAÍDA 127 V, VARIAÇÃO ENTRADA +/- 15%, FATOR POTÊNCIA 0,8, CAPACIDADE NOMINAL 2 KVA, QUANTIDADE F… | 4 | R$ 930,15 | R$ 3.720,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.720,60
- A liquidarcalculado
- R$ 3.720,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001375 · 12/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.720,60 · a liquidar R$ 3.720,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 47783 · emitida 24/01/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.720,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001375 · 13/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001375 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.015933/2023-17
valor global após o termo: R$ 3.720,60 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 254254
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.