Contrato federal · Empenho 2023NE000104 · Comprasnet Contratos
"AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E GÁS DE COZINHA) PARA O REFEITTÓRIO DO IFPI CAMPUS TERESINA ZONA SUL"
INST. FED. PIAUI/CAMPUS TERESINA ZONA SUL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 18.717.757/0001-66) para: "aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios, materiais descartáveis e gás de cozinha) para o refeittório do ifpi campus teresina zona sul". Valor global contratado: R$ 43.180,00. Vigência de 16/11/2023 a 16/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS TERESINA ZONA SUL 158354
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- SANTANA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 18.717.757/0001-66
- Processooficial
- 23173.001300/2022-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 43.180,00
- Valor globaloficial
- R$ 43.180,00
- Assinaturaoficial
- 24/05/2023
- Publicaçãooficial
- 20/06/2023
- Vigênciaoficial
- 16/11/2023 a 16/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARROZ BENEFICIADO | 1.000 | R$ 22,38 | R$ 22.380,00 |
| CARNE DE AVE IN NATURA | 2.000 | R$ 10,40 | R$ 20.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 43.180,00
- A liquidarcalculado
- R$ 43.180,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000104 · 16/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 43.180,00 · a liquidar R$ 43.180,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4115 · emitida 29/10/2024 · Aproriação em AndamentoR$ 12.778,98
- 4202 · emitida 21/11/2024 · PagoR$ 936,00
- 4073 · emitida 17/10/2024 · PagoR$ 2.080,00
- 4138 · emitida 05/11/2024 · PagoR$ 2.080,00
- 4032 · emitida 03/10/2024 · PagoR$ 2.080,00
- 3903 · emitida 21/08/2024 · PagoR$ 2.080,00
- 3950 · emitida 02/09/2024 · PagoR$ 2.080,00
- 3864 · emitida 09/08/2024 · PagoR$ 2.080,00
- 3886 · emitida 14/08/2024 · PagoR$ 9.601,02
- 3822 · emitida 29/07/2024 · PagoR$ 1.560,00
- 3474 · emitida 12/03/2024 · PagoR$ 1.560,00
- 3564 · emitida 04/04/2024 · PagoR$ 520,00
- 3440 · emitida 07/03/2024 · PagoR$ 2.080,00
- 3380 · emitida 23/02/2024 · PagoR$ 1.664,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000104 · 24/05/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000104 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23173.001300/2022-43
valor global após o termo: R$ 43.180,00 · vigência até 16/11/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 254297
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.