Contrato federal · Contrato 00019/2024 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA CRIAÇÃO DE SISTEMAS DE REDE ESTRUTURADA METÁLICA, ÓPTICA E SISTEMAS ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO PARA AS UNIDADES DA UNIVERSIDADE FE…
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou HC COMUNICACAO DE DADOS LTDA (CNPJ 05.202.938/0001-08) para: fornecimento de produtos de serviços técnicos para criação de sistemas de rede estruturada metálica, óptica e sistemas elétricos de baixa tensão para as unidades da universidade federal fluminense. Valor global contratado: R$ 6.009.407,74. Vigência de 07/03/2024 a 07/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- HC COMUNICACAO DE DADOS LTDACNPJ 05.202.938/0001-08
- Processooficial
- 23069.156765/2023-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00083/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 5.498.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.009.407,74
- Valor acumuladooficial
- R$ 18.370.632,60
- Assinaturaoficial
- 04/03/2024
- Publicaçãooficial
- 05/03/2024
- Vigênciaoficial
- 07/03/2024 a 07/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE | 1 | R$ 6.009.407,74 | R$ 6.009.407,74 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 83.590,00
- A liquidarcalculado
- R$ 83.590,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000120 · 08/03/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 83.590,00 · a liquidar R$ 83.590,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 575 · emitida 03/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 83.590,00
- 419 · emitida 27/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 72.900,00
- 420 · emitida 27/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 11.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 07/03/2025
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 19/2024, POR 12 (DOZE) MESES, DE 07/03/2025 A 07/03/2026, E O REAJUSTE DE 4,83% COM BASE NO IPCA (IBGE), CONFORME PREVISTO NO ITEM 24 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
valor global após o termo: R$ 5.763.624,87 · vigência até 07/03/2026
Termo Aditivo 00002/2026 · 07/03/2026
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 19/2024, POR 12 (DOZE) MESES E O REAJUSTE DE 4,26% COM BASE NO IPCA (IBGE), CONFORME PREVISTO NO ITEM 24 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
valor global após o termo: R$ 6.009.407,74 · vigência até 07/03/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 254359
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.