Contrato federal · Empenho 2024NE000016 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, GALÃO COM 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COECO COORDENAÇÃO ESPACIAL DO CENTRO-OESTE/INPE/CUIABÁ/MT. REFERÊNCIA: COECO-001/2024-SE (SE…
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou NAKA EXPRESS GENEROS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 28.072.565/0001-01) para: aquisição de água mineral sem gás, galão com 20 litros, para atender as necessidades da coeco coordenação espacial do centro-oeste/inpe/cuiabá/mt. referência: coeco-001/2024-se (sei 11658483), cd 8/2023 (sei 10870890), m…. Valor global contratado: R$ 2.697,00. Vigência de 17/01/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240106
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- NAKA EXPRESS GENEROS ALIMENTICIOS LTDACNPJ 28.072.565/0001-01
- Processooficial
- 01340.000659/2023-72
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.348,50
- Valor globaloficial
- R$ 2.697,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/01/2024
- Publicaçãooficial
- 17/01/2024
- Vigênciaoficial
- 17/01/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 300 | R$ 8,99 | R$ 2.697,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.697,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.697,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000016 · 17/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.697,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.697,00
Faturas
- 3756 · emitida 28/02/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.697,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000016 · 17/01/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.000659/2023-72
valor global após o termo: R$ 1.348,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 254380
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.