Contrato federal · Contrato 00005/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE CARÁTER PREVENTIVO E CORRETIVO, ABRANGENDO AS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, BEM COMO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, NAS…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou ENERGIZA ENGENHARIA LTDA (CNPJ 17.856.676/0001-84) para: contratação de serviços continuados de manutenção predial de caráter preventivo e corretivo, abrangendo as áreas internas e externas, bem como a execução de serviços eventuais, nas unidades do inss mantidos pelas gerênci…. Valor global contratado: R$ 477.125,97. Vigência de 04/03/2024 a 05/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE 510678
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ENERGIZA ENGENHARIA LTDACNPJ 17.856.676/0001-84
- Processooficial
- 35014.045750/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00024/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 477.125,97
- Valor globaloficial
- R$ 477.125,97
- Assinaturaoficial
- 04/03/2024
- Publicaçãooficial
- 06/03/2024
- Vigênciaoficial
- 04/03/2024 a 05/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE CARÁTER PREVENTIVO E CORRETIVO, ABRANGENDO AS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, BEM COMO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, NA UNIDADES DO INSS MAN… | 12 | R$ 39.760,50 | R$ 477.125,97 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 235.930,51
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.010,07
- Pagocalculado
- R$ 234.920,44
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE670711 · 06/01/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 25.217,43 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.217,43
- 2025NE600709 · 08/01/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 20.248,97 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.248,97
- 2024NE600711 · 01/03/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 190.464,11 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.010,07 · pago R$ 189.454,04
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 254381
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 05:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.