Contrato federal · Empenho 2022NE001204 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP Nº 65/2021. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 860/2022. AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIOLÓGICO, HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA UFTM.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou URSA COMERCIAL LTDA (CNPJ 26.628.908/0001-38) para: pregão srp nº 65/2021. autorização de fornecimento nº 860/2022. aquisição de material biológico, hospitalar e odontológico para atender diversos setores da uftm.. Valor global contratado: R$ 525,00. Vigência de 25/11/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- URSA COMERCIAL LTDACNPJ 26.628.908/0001-38
- Processooficial
- 23085.011337/2021-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00065/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 525,00
- Valor globaloficial
- R$ 525,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2022
- Publicaçãooficial
- 25/11/2022
- Vigênciaoficial
- 25/11/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO BISTURICABO BISTURI, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO Nº 4, APLICAÇÃO CIRURGIA | 20 | R$ 10,50 | R$ 210,00 |
| CABO BISTURICABO BISTURI, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO Nº 3 | 30 | R$ 10,50 | R$ 315,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 525,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE001204 · 24/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 525,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1907 · emitida 24/01/2024 · Siafi ApropriadoR$ 525,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE001204 · 25/11/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE001204 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.011337/2021-98
valor global após o termo: R$ 525,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 254385
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.