Contrato federal · Contrato 00016/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) LICENÇAS DE SOFTWARE DE PROCESSAMENTO DE IMAGENS DE VANT/DRONE AGISOFT METASHAPE PROFESSIONAL, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO…
CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou SOFTWARE.COM.BR TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA. (CNPJ 09.240.519/0001-11) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de 08 (oito) licenças de software de processamento de imagens de vant/drone agisoft metashape professional, incluindo suporte técnico pelo período de 12 (doze) meses, para a…. Valor global contratado: R$ 228.240,00. Vigência de 04/03/2024 a 04/06/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA 110511
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SOFTWARE.COM.BR TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA.CNPJ 09.240.519/0001-11
- Processooficial
- 60090.000453/2022-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 228.240,00
- Valor globaloficial
- R$ 228.240,00
- Assinaturaoficial
- 04/03/2024
- Publicaçãooficial
- 06/03/2024
- Vigênciaoficial
- 04/03/2024 a 04/06/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE OUTROS SOFTWARES / PROGRAMAS DE COMPUTADOR | 8 | R$ 28.530,00 | R$ 228.240,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 228.240,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 228.240,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000067 · 04/03/2024449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 228.240,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 228.240,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00016/2024 · Não informada
CONCLUIDO CONFORME TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO CONSTANTE NO ID 6997945
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 04/06/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 254488
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.