Contrato federal · Empenho 2024NE000226 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ELEMENTOS FILTRANTES E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE PURIFICADORES. PREGÃO 22/2023 *ID 144-SGS (5-SGS E 20-SGS)* JFRJ-DES-2024/06873.
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ (JUSTICA FEDERAL) contratou DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 24.090.700/0001-82) para: aquisição de elementos filtrantes e peças para manutenção corretiva de purificadores. pregão 22/2023 *id 144-sgs (5-sgs e 20-sgs)* jfrj-des-2024/06873.. Valor global contratado: R$ 2.043,00. Vigência de 06/03/2024 a 04/05/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- JUSTICA FEDERALCNPJ 05.424.540/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 090016
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 24.090.700/0001-82
- Processooficial
- EOF-2023/00326.05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00022/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.043,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.043,00
- Assinaturaoficial
- 01/03/2024
- Publicaçãooficial
- 01/03/2024
- Vigênciaoficial
- 06/03/2024 a 04/05/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUAPEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUA, TIPO FILTRO REFIL, REFERÊNCIA 55116, APLICAÇÃO PURIFICADOR DE ÀGUA MASTERFRIO | 90 | R$ 22,70 | R$ 2.043,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.043,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.043,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000226 · 01/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.043,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.043,00
Faturas
- 694 · emitida 13/03/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.043,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000226 · 01/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000226 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: EOF-2023/00326.05
valor global após o termo: R$ 2.043,00 · vigência até 04/05/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 254601
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 11:26
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 21:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.