Contrato federal · Empenho 2024NE000080 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA CAFÉ DESCARTÁVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INPE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP. REFERÊNCIA SEIEA-003/2024-RC (SEI 11650128), AC 2/2024 E DE: 90002/2024.…
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou J A DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 51.485.752/0001-20) para: aquisição de filtro para café descartável, para atender as necessidades do inpe de são josé dos campos-sp. referência seiea-003/2024-rc (sei 11650128), ac 2/2024 e de: 90002/2024. (sei 11714333).. Valor global contratado: R$ 722,50. Vigência de 16/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240106
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- J A DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 51.485.752/0001-20
- Processooficial
- 01340.000162/2024-35
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 722,50
- Valor globaloficial
- R$ 722,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/02/2024
- Publicaçãooficial
- 16/02/2024
- Vigênciaoficial
- 16/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COADOR DESCARTÁVEL CAFÉCOADOR DESCARTÁVEL CAFÉ, MATERIAL PAPEL, TAMANHO 103, CARACTERÍSTICAADICIONAIS DUPLA COSTURA, CELULOSE, ISENTO DE IMPUREZA | 250 | R$ 2,89 | R$ 722,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 722,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 722,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000080 · 16/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 722,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 722,50
Faturas
- 4 · emitida 22/02/2024 · Siafi ApropriadoR$ 722,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000080 · 16/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.000162/2024-35
valor global após o termo: R$ 722,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 254606
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 11:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.