Contrato federal · Credenciamento 00004/2024 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, AOS MILITARES E SEUS DEPENDENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO DE SAÚDE DA MARINHA (FUSMA) NO ESPÍRITO SANTO E ÁREAS…
ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO ES (COMANDO DA MARINHA) contratou 49.562.120 KAROLINE MERCES DE PAULA (CNPJ 49.562.120/0001-71) para: prestação de serviços complementares de assistência médico-hospitalar, aos militares e seus dependentes assistidos pelo fundo de saúde da marinha (fusma) no espírito santo e áreas de jurisdição da eames, nas condições es…. Valor global contratado: R$ 31.000,00. Vigência de 28/02/2024 a 27/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO ES 781600
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- 49.562.120 KAROLINE MERCES DE PAULACNPJ 49.562.120/0001-71
- Processooficial
- 63188.000127/2024-83
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Saúde
- Valor inicialoficial
- R$ 31.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 31.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/02/2024
- Publicaçãooficial
- 07/03/2024
- Vigênciaoficial
- 28/02/2024 a 27/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR / DOMICILIAR COMPLEMENTAR DE SAÚDE / CONVÊNIOASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR , DOMICILIAR COMPLEMENTAR DESAÚDE , CONVÊNIO | 1 | R$ 31.000,00 | R$ 31.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.961,60
- A liquidarcalculado
- R$ 984,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.976,70
Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000529 · 17/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.198,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.198,24
- 2024NE000934 · 09/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 236,00 · a liquidar R$ 236,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000877 · 03/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000992 · 10/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 748,90 · a liquidar R$ 748,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000070 · 27/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.995,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.995,60
- 2025NE000514 · 16/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000164 · 13/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.198,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.198,24
- 2025NE000340 · 30/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.797,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.797,36
- 2025NE000578 · 22/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 649,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 649,12
- 2025NE000706 · 27/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.298,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.298,24
- 2025NE000807 · 12/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.379,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.379,38
- 2025NE001102 · 12/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.460,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.460,52
Aditivos, apostilamentos e alterações
Credenciamento 00004/2024 · 28/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63188.000127/2024-83
valor global após o termo: R$ 31.000,00 · vigência até 28/02/2025
Termo Aditivo 00381/2025 · 20/02/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO Nº 81600/2023-038/00 POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 31.000,00 · vigência até 27/02/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 254650
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.