Contrato federal · Contrato 00008/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO IFPA CAMPUS BELÉM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTI…
INST.FED.DO PARA/CAMPUS BELEM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou OPEN SEA FISH E ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 42.479.008/0001-22) para: aquisição de material de consumo, gêneros alimentícios e insumos para atender as necessidades do setor de alimentação escolar do ifpa campus belém, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referê…. Valor global contratado: R$ 158.840,08. Vigência de 02/02/2024 a 02/02/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO PARA/CAMPUS BELEM 158306
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- OPEN SEA FISH E ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDACNPJ 42.479.008/0001-22
- Processooficial
- 23051.000102/2023-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 158.840,08
- Valor globaloficial
- R$ 158.840,08
- Assinaturaoficial
- 01/02/2024
- Publicaçãooficial
- 07/03/2024
- Vigênciaoficial
- 02/02/2024 a 02/02/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLO ALIMENTÍCIOBOLO ALIMENTÍCIO, SABOR GOTAS DE CHOCOLATE, TIPO PANETONE, PESO 400 G | 2.000 | R$ 17,00 | R$ 34.000,00 |
| VERDURA IN NATURAVERDURA IN NATURA, TIPO JAMBU | 120 | R$ 6,90 | R$ 828,00 |
| VERDURA IN NATURAVERDURA IN NATURA, TIPO CHICÓRIA | 12 | R$ 11,34 | R$ 136,08 |
| VERDURA IN NATURAVERDURA IN NATURA, TIPO SALSÃO | 24 | R$ 17,00 | R$ 408,00 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO CEBOLINHA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 50 | R$ 12,00 | R$ 600,00 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO ALHO PORÓ, APRESENTAÇÃO NATURAL | 24 | R$ 30,00 | R$ 720,00 |
| AMIDOAMIDO, BASE DE MANDIOCA, GRUPO TAPIOCA, SUBGRUPO GOMA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MASSA HIDRATADA PARA TAPIOCA, COM SABOR | 40 | R$ 9,50 | R$ 380,00 |
| POLPA DE FRUTAPOLPA DE FRUTA, TIPO GRAVIOLA, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 2.000 | R$ 10,00 | R$ 20.000,00 |
| CUPUAÇUFRUTA, TIPO CUPUAÇU, APRESENTAÇÃO NATURAL | 2.000 | R$ 12,00 | R$ 24.000,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO MANDIOCA/ AIPIM, APRESENTAÇÃO ORGÂNICO | 300 | R$ 14,00 | R$ 4.200,00 |
| PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJAPROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA, COMPOSIÇÃO BÁSICA PROTEÍNA DE SOJA 50% E CARBOIDRATO 30%, APRESENTAÇÃO FLOCOS, ASPECTO FÍSICO DESIDRATADA, SABOR CARNE BOVINA | 36 | R$ 41,00 | R$ 1.476,00 |
| PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJAPROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA, COMPOSIÇÃO BÁSICA PROTEÍNA DE SOJA 50% E CARBOIDRATO 30%, APRESENTAÇÃO FLOCOS, ASPECTO FÍSICO DESIDRATADA, SABOR FRANGO | 36 | R$ 42,00 | R$ 1.512,00 |
| BEIJU DE TAPIOCA RECHEADO COM OVOAMIDO, BASE DE MANDIOCA, GRUPO TAPIOCA, SUBGRUPO FLOCOS GRANULADOS, ASPECTO FÍSICO TIPO 1 | 60 | R$ 182,00 | R$ 10.920,00 |
| LEGUME EM CONSERVALEGUME EM CONSERVA, TIPO AZEITONA VERDE, APRESENTAÇÃO FATIADA | 12 | R$ 305,00 | R$ 3.660,00 |
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO PARBOILIZADO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 350 | R$ 160,00 | R$ 56.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 75.112,86
- A liquidarcalculado
- R$ 48.176,68
- Liquidadocalculado
- R$ 1.575,76
- Pagocalculado
- R$ 25.360,42
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000182 · 26/12/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 12.672,00 · a liquidar R$ 12.672,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000183 · 26/12/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 628,68 · a liquidar R$ 628,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000196 · 26/12/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 2.719,00 · a liquidar R$ 2.719,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000039 · 24/05/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 41.548,18 · a liquidar R$ 14.612,00 · liquidado R$ 1.575,76 · pago R$ 25.360,42
- 2024NE000051 · 06/06/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 17.545,00 · a liquidar R$ 17.545,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 654 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.347,00
- 653 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.785,00
- 630 · emitida 23/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.260,00
- 629 · emitida 22/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.752,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 254686
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.