Contrato federal · Contrato 00026/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CEARA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (CNPJ 28.820.255/0001-10) para: aquisição de equipamentos odontológicos. Valor global contratado: R$ 720,92. Vigência de 04/03/2024 a 02/06/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CEARA 257033
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDACNPJ 28.820.255/0001-10
- Processooficial
- 25044.000816/2021-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 720,92
- Valor globaloficial
- R$ 720,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/03/2024
- Publicaçãooficial
- 07/03/2024
- Vigênciaoficial
- 04/03/2024 a 02/06/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICOEQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO FOTOPOLIMERIZADOR, ASPECTO FÍSICO BASE PEÇA DE MÃO SEM FIO, MATERIAL PONTEIRA PONTEIRA FIBRA ÓTICA OU ACRÍLICO, MATERIAL CORPO PLÁSTICO ABS, FONTE LUZ LED, INSTALAÇÃO EL… | 2 | R$ 360,46 | R$ 720,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 720,92
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 720,92
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000032 · 06/02/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 720,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 720,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00026/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 02/06/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 254699
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.