Contrato federal · Empenho 2023NE000059 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O RESTAURANTE ESTUDANTIL DO IFPI, CAMPUS PEDRO II, CONFORME PROCESSO 23185.000226/2023-90. DESPACHO 393197. PREGÃO 24/202…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS PEDRO II (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou G DE A LINHARES (CNPJ 25.011.360/0001-10) para: empenho destinado a aquisição de gêneros alimentícios para o restaurante estudantil do ifpi, campus pedro ii, conforme processo 23185.000226/2023-90. despacho 393197. pregão 24/2023 da uasg 158146.. Valor global contratado: R$ 4.122,30. Vigência de 07/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS PEDRO II 154705
- Local da unidadeoficial
- PEDRO II/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2207900
- Fornecedoroficial
- G DE A LINHARESCNPJ 25.011.360/0001-10
- Processooficial
- 23185.000226/2023-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00024/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.122,30
- Valor globaloficial
- R$ 4.122,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/08/2023
- Publicaçãooficial
- 07/08/2023
- Vigênciaoficial
- 07/08/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SALSAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, TEOR MÁXIMO SÓDIO 390 MG/G, ACIDEZ 7,0 PH | 20 | R$ 1,89 | R$ 37,80 |
| ÓLEO VEGETALÓLEO VEGETAL, MATÉRIA PRIMA SOJA, TIPO DEGOMADO | 20 | R$ 10,89 | R$ 217,80 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO MILHO VERDE | 30 | R$ 5,29 | R$ 158,70 |
| GORDURA VEGETAL / MARGARINAGORDURA VEGETAL, TIPO MARGARINA, SUBTIPO CREMOSA, COMPOSIÇÃO BÁSICA MÍNIMO DE 80% DE GORDURA, SABOR COM SAL | 20 | R$ 7,00 | R$ 140,00 |
| MACARRÃO PENNE, MASSA SECAMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTAÇÃO PENNE | 10 | R$ 6,91 | R$ 69,10 |
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, APRESENTAÇÃO PARAFUSO | 70 | R$ 4,91 | R$ 343,70 |
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA PRÉ-COZIDA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, TIPO FRESCA, APRESENTAÇÃO LASANHA | 30 | R$ 8,80 | R$ 264,00 |
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA PRÉ-COZIDA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, TIPO FRESCA, APRESENTAÇÃO ESPAGUETE | 70 | R$ 4,61 | R$ 322,70 |
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTAÇÃO ARGOLINHA | 70 | R$ 5,50 | R$ 385,00 |
| LEITE EM PÓLEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO | 50 | R$ 7,50 | R$ 375,00 |
| PÃOPÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, TIPO SEMI-DOCE, TIPO ADICIONAL BISNAGUINHA | 15 | R$ 19,00 | R$ 285,00 |
| "PÃO""PÃO", TIPO FRANCÊS, INGREDIENTES FARINHA TRIGO/FERMENTO/SAL/AÇÚCAR/MARGARINA E ÁGU A, PESO 50 G | 15 | R$ 19,00 | R$ 285,00 |
| FARINHA DE TRIGOFARINHA DE TRIGO, GRUPO DOMÉSTICO, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO | 23 | R$ 9,50 | R$ 218,50 |
| FARINHA DE MILHOFARINHA DE MILHO, GRÃO AMARELO, TIPO FLOCADA, APRESENTAÇÃO PRÉ-COZIDA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL NÃO TRANSGÊNICO | 100 | R$ 3,00 | R$ 300,00 |
| FARINHA DE MANDIOCAFARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO BRANCA TORRADA, CLASSE FINA, ASPECTO FÍSICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ | 90 | R$ 8,00 | R$ 720,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.122,30
- A liquidarcalculado
- R$ 4.122,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000059 · 07/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.122,30 · a liquidar R$ 4.122,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 441 · emitida 30/01/2025 · PagoR$ 570,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000059 · 07/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000059 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23185.000226/2023-90
valor global após o termo: R$ 4.122,30 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 254701
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.