Contrato federal · Empenho 2024NE000228 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ELEMENTOS FILTRANTES E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE PURIFICADORES. PREGÃO 22/2023 *ID 144-SGS (5-SGS E 20-SGS)* JFRJ-DES-2024/07071.
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ (JUSTICA FEDERAL) contratou SUPER AGUA PURIFICADORES E COMERCIO LTDA (CNPJ 28.011.836/0001-00) para: aquisição de elementos filtrantes e peças para manutenção corretiva de purificadores. pregão 22/2023 *id 144-sgs (5-sgs e 20-sgs)* jfrj-des-2024/07071.. Valor global contratado: R$ 22.410,00. Vigência de 07/03/2024 a 06/05/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- JUSTICA FEDERALCNPJ 05.424.540/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 090016
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SUPER AGUA PURIFICADORES E COMERCIO LTDACNPJ 28.011.836/0001-00
- Processooficial
- EOF-2023/00326.04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00022/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.410,00
- Valor globaloficial
- R$ 22.410,00
- Assinaturaoficial
- 01/03/2024
- Publicaçãooficial
- 01/03/2024
- Vigênciaoficial
- 07/03/2024 a 06/05/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFILREFIL, MATERIAL CARVÃO ATIVADO, APLICAÇÃO FILTRO SOFT BY EVEREST | 270 | R$ 83,00 | R$ 22.410,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.410,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 22.410,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000228 · 01/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.410,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.410,00
Faturas
- 2024NF006292 · emitida 14/03/2024 · Siafi ApropriadoR$ 22.410,00
- 6292 · emitida 14/03/2024 · PendenteR$ 22.410,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000228 · 01/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000228 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: EOF-2023/00326.04
valor global após o termo: R$ 22.410,00 · vigência até 06/05/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 254744
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.