Contrato federal · Empenho 2024NE000012 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SEM GÁS, GALÃO COM 20 LITROS/INPE/CACHOEIRA PAULISTA, PROCESSO SEI NR. 01340.000535/2024-78, RC SEACP-006/2024, CD-90006/2024 E AC-07/2024.
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou DF BUSINESS LTDA (CNPJ 27.315.161/0001-20) para: aquisição de agua mineral sem gás, galão com 20 litros/inpe/cachoeira paulista, processo sei nr. 01340.000535/2024-78, rc seacp-006/2024, cd-90006/2024 e ac-07/2024.. Valor global contratado: R$ 10.557,00. Vigência de 01/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240108
- Local da unidadeoficial
- CACHOEIRA PAULISTA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3508603
- Fornecedoroficial
- DF BUSINESS LTDACNPJ 27.315.161/0001-20
- Processooficial
- 01340.000535/2024-78
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.557,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.557,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/03/2024
- Publicaçãooficial
- 01/03/2024
- Vigênciaoficial
- 01/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 1.020 | R$ 10,35 | R$ 10.557,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.557,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.557,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000012 · 01/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.557,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.557,00
Faturas
- 159 · emitida 17/05/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.190,25
- 153 · emitida 02/05/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.656,00
- 152 · emitida 19/04/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.966,50
- 147 · emitida 02/04/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.945,80
- 141 · emitida 14/03/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.718,10
- 000140 · emitida 05/03/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.080,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000012 · 01/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000012 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.000535/2024-78
valor global após o termo: R$ 10.557,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 254809
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 13:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 17:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.