Contrato federal · Contrato 00141/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EXPLOSIVOS (CORDEL DETONANTE NP 10 E ESTOPIM HIDRÁULICO)
CENTRO DE OBTENCOES DO EXERCITO (COMANDO DO EXERCITO) contratou R J C DEFESA E AEROESPACIAL LTDA (CNPJ 71.919.328/0001-54) para: contratação de explosivos (cordel detonante np 10 e estopim hidráulico). Valor global contratado: R$ 405.400,00. Vigência de 07/03/2024 a 07/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE OBTENCOES DO EXERCITO 160069
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- R J C DEFESA E AEROESPACIAL LTDACNPJ 71.919.328/0001-54
- Processooficial
- 65492.013455/2023-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 405.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 405.400,00
- Assinaturaoficial
- 06/03/2024
- Publicaçãooficial
- 07/03/2024
- Vigênciaoficial
- 07/03/2024 a 07/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACIONADOR ESPOLETAACIONADOR ESPOLETA, TIPO ESTOPIM HIDRÁULICO, COMPOSIÇÃO FIO DE ALGODÃO COM PÓLVORA E PLÁSTICO EXTRUDADO | 20.000 | R$ 5,60 | R$ 112.000,00 |
| CORDEL DETONANTE EXPLOSIVOCORDEL DETONANTE NP 10 (ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA NEB/ T E305) UNIDADE DE MEDIDA: METROS (M) | 60.000 | R$ 4,89 | R$ 293.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 405.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 405.400,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000902 · 23/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.696,80 · a liquidar R$ 8.696,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000904 · 23/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 228.703,31 · a liquidar R$ 228.703,31 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000905 · 23/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 165.384,69 · a liquidar R$ 165.384,69 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000907 · 23/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.615,20 · a liquidar R$ 2.615,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00141/2023 · Não informada
O referido relatório final feito por este militar, tem como único objetivo realizar a baixa do contrato no sistema contratos.gov., cujas atividades relativas à gestão e fiscalização contratual constam do processo de NUP 65492.013455/2023-41, disponível para consulta na Seção de Conformidade de Regis…
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 07/03/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 254811
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.