Contrato federal · Contrato 00009/2024 · Comprasnet Contratos
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E TRATAMENTO DE ÁGUA DA CENTRAL DE ÁGUA GELADA (CAG) COM CONDENSAÇÃO A ÁGUA, DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO POLYDORO ERNANI DE SÃO THIAGO (HU-UFSC)
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSC (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou SEIKI REFRIGERACAO LTDA (CNPJ 17.895.041/0001-96) para: manutenção preventiva e corretiva e tratamento de água da central de água gelada (cag) com condensação a água, do hospital universitário polydoro ernani de são thiago (hu-ufsc). Valor global contratado: R$ 597.600,00. Vigência de 14/03/2024 a 14/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSC 155913
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- SEIKI REFRIGERACAO LTDACNPJ 17.895.041/0001-96
- Processooficial
- 23820.005813/2023-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00198/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 597.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 597.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/03/2024
- Publicaçãooficial
- 08/03/2024
- Vigênciaoficial
- 14/03/2024 a 14/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICA ÁGUA | 12 | R$ 1.300,00 | R$ 15.600,00 |
| AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS) | 12 | R$ 30.000,00 | R$ 360.000,00 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO SISTEMA CENTRAL | 12 | R$ 10.000,00 | R$ 120.000,00 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO SISTEMA CENTRAL | 12 | R$ 8.500,00 | R$ 102.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 156.631,98
- A liquidarcalculado
- R$ 47.690,97
- Liquidadocalculado
- R$ 9.310,00
- Pagocalculado
- R$ 99.631,01
Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE003335 · 15/07/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.800,00
- 2024NE000655 · 20/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 13.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.800,00
- 2024NE003898 · 13/08/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 19.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.600,00
- 2024NE004376 · 17/09/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 39.200,00 · a liquidar R$ 9.800,00 · liquidado R$ 9.310,00 · pago R$ 20.090,00
- 2024NE004459 · 25/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 40.000,00 · a liquidar R$ 37.890,97 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.109,03
- 2024NE001774 · 25/04/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 390,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 390,32
- 2024NE002312 · 22/05/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.300,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.300,00
- 2024NE002869 · 21/06/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.800,00
- 2025NE000105 · 04/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.800,00
- 2025NE000410 · 12/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.800,00
- 2025NE000910 · 11/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000909 · 11/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.141,66 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.141,66
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Rescisão 00009/2024 · 14/03/2025
TERMO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO - SEI PROCESSO Nº 23820.005813/2023-32
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 14/03/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 254869
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 22:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.