Contrato federal · Contrato 00008/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, ENTREGA E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO PLANEJADO, POR M², INCLUÍDO NO VALOR OFERTADO: PROJETO, CONFECÇÃO, ENTREGA E INSTALAÇÃO…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS JI-PARANA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou DURAMOBILE COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 06.022.760/0001-86) para: contratação de empresa especializada para o fornecimento, entrega e instalação de mobiliário planejado, por m², incluído no valor ofertado: projeto, confecção, entrega e instalação, sob demanda, nas condições estabelecid…. Valor global contratado: R$ 1.585.500,00. Vigência de 07/03/2024 a 07/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS JI-PARANA 158376
- Local da unidadeoficial
- JI-PARANÁ/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100122
- Fornecedoroficial
- DURAMOBILE COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 06.022.760/0001-86
- Processooficial
- 23243.016866/2023-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00065/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.585.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.585.500,00
- Assinaturaoficial
- 06/03/2024
- Publicaçãooficial
- 08/03/2024
- Vigênciaoficial
- 07/03/2024 a 07/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO MÓVEIS / PLACAS / PAINÉIS EM VIDRO | 300 | R$ 2.085,00 | R$ 625.500,00 |
| CONFECÇÃO DE 01 (UM) ROUPEIRO PLANEJADO SOB MEDIDAINSTALAÇÃO E MONTAGEM - MÓVEIS / ARTEFATOS METÁLICOS | 800 | R$ 1.200,00 | R$ 960.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 258.885,00
- A liquidarcalculado
- R$ 258.885,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000382 · 31/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 258.885,00 · a liquidar R$ 258.885,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1051 · emitida 30/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 66.694,92
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 254964
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.