Contrato federal · Empenho 2023NE000372 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ITENS DE UNIFORMES PARA ATENDER DEMANDA DA 6ª RF E 8ª RF, CONFORME ESPECIFICADO EM PLANILHA ANEXA. PREGAO 170088 04/2023 - PROCESSO 13031.334058/2023-33
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 6A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou E. L. TONANE DE SOUZA COMERCIAL LTDA (CNPJ 26.185.189/0001-28) para: aquisição de itens de uniformes para atender demanda da 6ª rf e 8ª rf, conforme especificado em planilha anexa. pregao 170088 04/2023 - processo 13031.334058/2023-33. Valor global contratado: R$ 109.998,75. Vigência de 22/12/2023 a 22/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 6A RF 170088
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- E. L. TONANE DE SOUZA COMERCIAL LTDACNPJ 26.185.189/0001-28
- Processooficial
- 13031.334058/2023-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 109.998,75
- Valor globaloficial
- R$ 109.998,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/12/2023
- Publicaçãooficial
- 07/03/2024
- Vigênciaoficial
- 22/12/2023 a 22/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JAQUETA MASCULINAJAQUETA MASCULINA, MATERIAL NÁILON RESINADO TELA, MODELO ZIPPER, ACABAMENTO COM FORRO, TIPO BOLSO LATERAIS EMBUTIDOS, TIPO BOTÃO PRESSÃO, COR AZUL- MARINHO, TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C… | 375 | R$ 293,33 | R$ 109.998,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 109.998,75
- A liquidarcalculado
- R$ 109.998,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000372 · 22/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 109.998,75 · a liquidar R$ 109.998,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 618 · emitida 28/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 58.666,00
- 617 · emitida 28/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.133,15
- 000611 · emitida 01/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 19.066,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000372 · 22/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000372 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13031.334058/2023-33
valor global após o termo: R$ 109.998,75 · vigência até 22/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 254968
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.