Contrato federal · Contrato 00001/2024 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA COM ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE DESCARGAS ELÉTRICAS /ATMOSFÉRICAS NA VILA MILITAR TUIUTI - PELOTAS/RS
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou MUNIZ LEMOS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (CNPJ 49.216.985/0001-86) para: serviços comuns de engenharia com adequação do sistema de descargas elétricas /atmosféricas na vila militar tuiuti - pelotas/rs. Valor global contratado: R$ 27.544,00. Vigência de 11/03/2024 a 14/09/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA 160380
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- MUNIZ LEMOS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDACNPJ 49.216.985/0001-86
- Processooficial
- 64302.004172/2024-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 27.544,00
- Valor globaloficial
- R$ 27.544,00
- Assinaturaoficial
- 06/03/2024
- Publicaçãooficial
- 06/03/2024
- Vigênciaoficial
- 11/03/2024 a 14/09/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OBRAS CIVIS - PEQUENAS OBRAS / PINTURA EM GERALO OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS DA VILA MILITAR TUIUTI EM PELOTAS/RS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊN… | 1 | R$ 27.544,00 | R$ 27.544,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.544,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 27.544,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000011 · 06/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 27.544,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.544,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Rescisão 00001/2024 · 12/09/2024
TERMO DE ENCERRAMENTO TENDO EM VISTA A ENTREGA TOTAL DO SERVIÇO
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 14/09/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 255065
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 03:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.