Contrato federal · Empenho 2024NE000290 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DPU PORTO ALEGRE/RS. CONFORME NC 61 (6765746) E FOLHA DE CÁLCULO 6774050. DISPEN…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou ENGINSUL COMERCIO DE EXTINTORES LTDA (CNPJ 93.841.922/0001-02) para: empenho de despesa com servico de recarga de extintores de incendio para atender as necessidades da dpu porto alegre/rs. conforme nc 61 (6765746) e folha de cálculo 6774050. dispensa nº 04/2024. sei 08170.000460/2023-92.. Valor global contratado: R$ 1.480,00. Vigência de 09/01/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ENGINSUL COMERCIO DE EXTINTORES LTDACNPJ 93.841.922/0001-02
- Processooficial
- 08170.000460/2023-92
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.480,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.480,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/01/2024
- Publicaçãooficial
- 09/01/2024
- Vigênciaoficial
- 09/01/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOcapacidade carga: 8, tipo carga: pó químico seco | 10 | R$ 85,00 | R$ 850,00 |
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOcapacidade carga: 10, tipo carga: água pressurizada | 10 | R$ 30,00 | R$ 300,00 |
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOcapacidade carga: 4, tipo carga: pó químico seco classe: bc | 11 | R$ 30,00 | R$ 330,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.480,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.480,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000290 · 09/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.480,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.480,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000290 · 09/01/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000290 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08170.000460/2023-92
valor global após o termo: R$ 1.480,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 255093
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 01:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.