Contrato federal · Empenho 2024NE000317 · Comprasnet Contratos
ENTREGA CONFORME PROPOSTA, (PEDIDO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA/PRAD/UFPI), REF. AO DOC. DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - DPATM/PRAD/UFPI,(AQUISIÇÃO DE QUADROS P/A|TENDER AS DEMANDAS DE…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI contratou HABILITA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 39.890.862/0001-72) para: entrega conforme proposta, (pedido da diretoria administrativa/prad/ufpi), ref. ao doc. de formalização de demanda - dpatm/prad/ufpi,(aquisição de quadros p/a|tender as demandas de sala de aula e diversos setores acadêmi…. Valor global contratado: R$ 66.479,00. Vigência de 07/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUICNPJ 06.517.387/0001-34
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI 154048
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- HABILITA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 39.890.862/0001-72
- Processooficial
- 23111.008036/2024-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 66.479,00
- Valor globaloficial
- R$ 66.479,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/03/2024
- Publicaçãooficial
- 07/03/2024
- Vigênciaoficial
- 07/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUADRO BRANCOQUADRO BRANCO, MATERIAL VIDRO TEMPERADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA TEMPERADO, FINALIDADE SALA DE AULA, LARGURA 3,00 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MILIMETRADO, ANTI REFLEXIVO, TIPO FIXAÇÃO ACESSÓR… | 50 | R$ 1.329,58 | R$ 66.479,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 66.479,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 66.479,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000317 · 07/03/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 66.479,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 66.479,00
Faturas
- 95-1 · emitida 20/05/2024 · Siafi ApropriadoR$ 66.479,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000317 · 07/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000317 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.008036/2024-68
valor global após o termo: R$ 66.479,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 255170
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 05:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.